Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 17 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/262 | 26,4 € | 18.08.2022 | Poradca podnikatela | Finančný spravodajca 2023 preddavok |
DF2022/261 | 529,2 € | 17.08.2022 | TDS | výmena filtrov vo VZT ŠJ |
DFE2022/223 | 72,53 € | 15.08.2022 | Hôrka s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DF2022/260 | 55 € | 15.08.2022 | Slovak Telekom, a.s | za mobil- 8.7.-7.8.2022, ŠKD, ŠJ, MŠ |
DF2022/259 | 208,84 € | 12.08.2022 | Magic Print | tonery |
DF2022/258 | 101,9 € | 10.08.2022 | Slovak Telekom, a.s | za telefón - 7/2022 - ZŠ, MŠ, ŠJ |
DF2022/256 | 77,17 € | 09.08.2022 | LEGIA a.s. | prenájom - kopírka Bizhub 367 - I. st. ZŠ 6/2022 |
DF2022/255 | 56,75 € | 09.08.2022 | LEGIA a.s. | genius bezdr.set, kabel, myš |
DF2022/252 | 188,84 € | 09.08.2022 | Dajar spolka z o.o. | odpadové koše |
DFE2022/213 | 29,24 € | 08.08.2022 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DF2022/257 | 175 € | 08.08.2022 | Milan Kostka - DUO | pečiatky |
DF2022/254 | 300 € | 08.08.2022 | LEGIA a.s. | technická a softwarová údržba 7/2022 - ZŠ |
DF2022/253 | 80,04 € | 08.08.2022 | SEKO s.r.o | všeobecný materiál ZŠ (vrták, hrable, zmetak) |
DF2022/251 | 1520,3 € | 08.08.2022 | Západoslov. energetika | za EE MŠ,ŠJ 7 2022 |
DF2022/250 | 634,06 € | 08.08.2022 | Západoslov. energetika | za EE ZŠ 7 2022 |
DFE2022/214 | 21,24 € | 05.08.2022 | JANEK, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2022/212 | 159,08 € | 05.08.2022 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2022/211 | 128,88 € | 05.08.2022 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2022/210 | 164,72 € | 05.08.2022 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2022/215 | 240,74 € | 04.08.2022 | COOP Jednota Žilina | za potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 17 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko