Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 30 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFE2022/97 | 47,52 € | 12.04.2022 | PLANTEX | za potraviny ŠJ |
DFE2022/96 | 47,52 € | 12.04.2022 | JANEK, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2022/107 | 177,83 € | 12.04.2022 | COOP Jednota Žilina | za potraviny ŠJ |
DFE2022/106 | 191,56 € | 12.04.2022 | MILSY a.s. | za potraviny ŠJ |
DFE2022/105 | 118,46 € | 12.04.2022 | MILSY a.s. | za potraviny ŠJ |
DFE2022/104 | 896,54 € | 12.04.2022 | ATC-JR, s.r.o. | |
DFE2022/103 | 1014,24 € | 12.04.2022 | Halimex s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DFE2022/102 | 771,14 € | 12.04.2022 | Halimex s.r.o. | za potraviny ŠJ |
DF2022/108 | 171,77 € | 11.04.2022 | MIP TN, s.r.o. | tonery ZŠ |
DF2022/105 | 52,79 € | 08.04.2022 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | za poskytnuté služby O2 - od 22..- 21.3.2022 - ZŠ |
DF2022/104 | 79,2 € | 08.04.2022 | B.A.T. SECURITY, s.r.o. | strážna služba 3/2022 |
DF2022/103 | 85,79 € | 08.04.2022 | SEKO s.r.o | všeobecný materiál (náradie) ZŠ |
DF2022/102 | 1469,76 € | 08.04.2022 | Západoslov. energetika | za EE ZŠ 3 2022 |
DF2022/101 | 2144,24 € | 08.04.2022 | Západoslov. energetika | za EE MŠ,ŠJ 3 2022 |
DF2022/100 | 106,51 € | 08.04.2022 | Slovak Telekom, a.s | za telefón - 1.3.2022-31.3.2022 - ZŠ, MŠ, ŠJ |
DF2022/99 | 20 € | 07.04.2022 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | finančné výkazníctvo od 1.3. 2022 Kasmanová |
DF2022/98 | 1231,2 € | 07.04.2022 | Adam Sýkora- Gastroservis | Deň učiteľov-slávnostné stretnutie |
DFE2022/95 | 423,8 € | 06.04.2022 | Marcela Kopecká - Pekáreň Inovec | za potraviny ŠJ |
DFE2022/94 | 84,13 € | 06.04.2022 | MILSY a.s. | za potraviny ŠJ |
DFE2022/93 | 30,14 € | 06.04.2022 | PLANTEX | za potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 30 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko