Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 3 z 47 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFE2023/15 | 226,61 € | 18.01.2023 | Hôrka s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DFE2023/14 | 93,6 € | 18.01.2023 | JANEK, s.r.o | potraviny ŠJ |
| DFE2023/13 | 86,4 € | 18.01.2023 | JANEK, s.r.o | potraviny ŠJ |
| DFE2023/12 | 68,87 € | 18.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DFE2023/11 | 379,92 € | 18.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DFE2023/10 | 774,86 € | 18.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DFE2023/057 | 729,47 € | 18.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/056 | 750,63 € | 18.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/027 | 484,25 € | 18.01.2023 | T-613, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/009 | 573,89 € | 18.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/007 | 378,15 € | 18.01.2023 | MILSY a.s. | za potraviny ŠJ |
| DF2023/9 | 35,2 € | 18.01.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | karty emocii KoMi |
| DF2023/11 | 42 € | 18.01.2023 | SOMI Trencin s.r.o. | skolenie RZD SlLu |
| DF2023/13 | 1220,59 € | 19.01.2023 | Trenčianske vodárne a kananlizácie, a.s. | voda MŠ, ŠJ 21.6.2022- 11.1.2023 |
| DF2023/12 | 792,62 € | 19.01.2023 | LEGIA a.s. | inštalacia dat.rozvodov MŠ |
| DF2023/10 | 19,1 € | 19.01.2023 | TERRAIN | cesta ksebe KoMI |
| DFE2023/008 | 1187,39 € | 20.01.2023 | Hôrka s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DFE2023/001 | 93,6 € | 20.01.2023 | JANEK, s.r.o. | za potraviny ŠJ |
| DF2023/6 | 139,9 € | 20.01.2023 | KARCHER Slovakia | oprava vysavaca MŠ |
| DF2023/15 | 57,6 € | 20.01.2023 | SOFT-GL s.r.o | aktualizácia programu ŠJ 19.1.2023-18.1.2024 |
