Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-128/2017 | 9,23 € | 28.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.11.17 - 21.12.2017 - ZŠ |
DF-1-127/2017 | 1080 € | 27.12.2017 | Obec Dubodiel | Faktúra za teplo |
DF-1-126/2017 | 24 € | 27.12.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 12/2017 |
DF-4-56/2017 | 700,64 € | 22.12.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-55/2017 | 138,34 € | 21.12.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-125/2017 | 11,25 € | 21.12.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 122017 ŠJ |
DF-1-124/2017 | 15 € | 18.12.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 112017 ŠJ |
DF-4-54/2017 | 335,5 € | 15.12.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-123/2017 | 350,97 € | 14.12.2017 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - hry a pomôcky |
DF-1-122/2017 | 168 € | 14.12.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 11/2017 a |
DF-1-121/2017 | 323,56 € | 11.12.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 11/2017 |
DF-1-120/2017 | 10,8 € | 08.12.2017 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica | Fakúra -Predškolská výchova |
DF-4-53/2017 | 786,16 € | 06.12.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-119/2017 | 29,51 € | 06.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.11.2017 - 30.11.2017 |
DF-1-118/2017 | 28 € | 06.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 12/17 - ŠJ réžia |
DF-4-52/2017 | 177,51 € | 04.12.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-4-51/2017 | 190,67 € | 04.12.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-117/2017 | 125,31 € | 29.11.2017 | EKO TRENČÍN s.r.o. | Faktúra za pracovné oblečenie |
DF-1-116/2017 | 4,99 € | 28.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.10.17 - 21.11.2017 - ZŠ |
DF-1-115/2017 | 448,22 € | 27.11.2017 | Vaša Slovensko s.r.o. | Faktúra za stravné lístky |
DF-1-114/2017 | 72 € | 27.11.2017 | HOMOLA Mont, s.r.o. | Faktúra - žalúzie |
DF-1-113/2017 | 9,62 € | 23.11.2017 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica | Faktúra za tlač poštových poukážok |
DF-4-50/2017 | 9,6 € | 20.11.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-112/2017 | 3,5 € | 20.11.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Faktúra - Slovenčina pre 2. ročník |
DF-1-111/2017 | 18 € | 20.11.2017 | RZMOSP Trenčín | Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO |
DF-1-110/2017 | 86,4 € | 20.11.2017 | Grand - MS s.r.o. | Faktúra - tonery , ZŠ |
DF-4-49/2017 | 203,83 € | 10.11.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-109/2017 | 310,11 € | 10.11.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 10/2017 |
DF-1-108/2017 | 51,42 € | 10.11.2017 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra za kancelárske potreby /papier,potvr..../ |
DF-1-107/2017 | 38,08 € | 09.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.10.2017 - 31.10.2017 |
DF-1-106/2017 | 15 € | 09.11.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 102017 ŠJ |
DF-1-105/2017 | 741,84 € | 07.11.2017 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | Stôl prac. PSŠ - ŠJ réžia |
DF-4-48/2017 | 1288,53 € | 06.11.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-47/2017 | 207,06 € | 06.11.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-104/2017 | 28 € | 03.11.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 11/17 - ŠJ réžia |
DF-4-46/2017 | 8,64 € | 02.11.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-103/2017 | 30,5 € | 02.11.2017 | MADE spol. s.r.o. | Syst.podpora URBIS 10-12/17 - ZŠ |
DF-1-102/2017 | 24 € | 02.11.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 09/2017 |
DF-1-101/2017 | 76,2 € | 31.10.2017 | Obec Dubodiel | Fa za dodávku pitnej vody 01.04.2017 - 30.09.2017 |
DF-4-45/2017 | 130,87 € | 27.10.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-100/2017 | 5,77 € | 27.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.09.17 - 21.10.2017 - ZŠ |
DF-1-99/2017 | 159,5 € | 25.10.2017 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - hry a pomôcky pre MŠ |
DF-1-98/2017 | 35 € | 25.10.2017 | Pavelčákovci s r.o. | Faktúra za CD |
DF-1-97/2017 | 85,71 € | 25.10.2017 | TORBIA, s.r.o, | Faktúra za čistiace prostriedky |
DF-1-96/2017 | 5 € | 18.10.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Faktúra - prvouka pre 2. ročník |
DF-1-95/2017 | 1296 € | 17.10.2017 | Obec Dubodiel | Faktúra za teplo 1,2/2017 |
DF-4-44/2017 | 230,5 € | 13.10.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-94/2017 | 39,6 € | 10.10.2017 | SH systém spol s r.ro. | Služby cez vzdialený prístup - ZŠ |
DF-4-43/2017 | 9,6 € | 09.10.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-93/2017 | 210,76 € | 09.10.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 09/2017 |
DF-1-92/2017 | 15 € | 09.10.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 092017 ŠJ |
DF-1-91/2017 | 32,96 € | 09.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.09.2017 - 30.09.2017 |
DF-4-42/2017 | 165,03 € | 04.10.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-90/2017 | 5,56 € | 03.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.08.17 - 21.09.2017 - ZŠ |
DF-1-89/2017 | 38,03 € | 03.10.2017 | Pavol Satrapa | Tekuté mydlo do dávkovača, utierky /MŠ/ |
DF-1-88/2017 | 28 € | 03.10.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 10/17 - ŠJ réžia |
DF-1-87/2017 | 24 € | 03.10.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 09/2017 |
DF-4-41/2017 | 4,23 € | 02.10.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-40/2017 | 1628,77 € | 02.10.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-39/2017 | 313,7 € | 02.10.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-4-38/2017 | 9,36 € | 28.09.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-86/2017 | 114,06 € | 28.09.2017 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | Faktúra za publ. Kontrolná zložka riaditeľa školy |
DF-1-85/2017 | 116,24 € | 26.09.2017 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - hry a pomôcky pre MŠ |
DF-4-37/2017 | 174,02 € | 14.09.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-84/2017 | 97,31 € | 11.09.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 08/2017 |
DF-1-83/2017 | 20,44 € | 08.09.2017 | ŠEVT a.s. | Tlačivá - MŠ, ZŠ,ŠKD |
DF-1-82/2017 | 29 € | 07.09.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.08.2017 - 31.08.2017 |
DF-1-81/2017 | 28 € | 04.09.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 09/17 - ŠJ réžia |
DF-1-80/2017 | 24 € | 04.09.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 08/2017 |
DF-1-79/2017 | 19,68 € | 30.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.07.17 - 21.08.2017 - ZŠ |
DF-1-78/2017 | 179 € | 21.08.2017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Faktúra- aSc Agenda Komplet Malotriedka |
DF-1-77/2017 | 28 € | 14.08.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 08/17 - ŠJ réžia |
DF-1-75/2017 | 29 € | 14.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.07.2017 - 31.07.2017 |
DF-1-76/2017 | 103,4 € | 12.08.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 07/2017 |
DF-1-74/2017 | 16,98 € | 07.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.06.17 - 21.07.2017 - ZŠ |
DF-1-73/2017 | 24 € | 07.08.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 07/2017 |
DF-1-72/2017 | 30,5 € | 31.07.2017 | MADE spol. s.r.o. | Syst.podpora URBIS 07-09/17 - ZŠ |
DF-1-71/2017 | 39,24 € | 25.07.2017 | SOFT-GL S.R.O. | Faktúra za aktualizáciu programu |
DF-1-70/2017 | 82,7 € | 17.07.2017 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra za čistiace prostriedky |
DF-4-36/2017 | 14,94 € | 14.07.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-69/2017 | 96 € | 14.07.2017 | Advokát.kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. | Faktúra za právne služby |
DF-4-35/2017 | 910,35 € | 07.07.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-34/2017 | 19,51 € | 07.07.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-66/2017 | 34,54 € | 07.07.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.06.2017 - 30.06.2017 |
DF-4-33/2017 | 194 € | 06.07.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-65/2017 | 24 € | 06.07.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 06/2017 |
DF-1-64/2017 | 28 € | 06.07.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 0717 - ŠJ réžia |
DF-1-63/2017 | 70 € | 06.07.2017 | HOMOLA Mont, s.r.o. | Faktúra - siete proti hmyzu |
DF-1-67/2017 | 182,54 € | 05.07.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 06/2017 |
DF-4-32/2017 | 263,28 € | 30.06.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-4-31/2017 | 179,25 € | 29.06.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-62/2017 | 344,28 € | 29.06.2017 | Kamil Gajdošík JAZ servis | Faktúra za opravu sporáka |
DF-4-30/2017 | 9,6 € | 28.06.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-61/2017 | 17,28 € | 27.06.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.05.17 - 21.06.2017 - ZŠ |
DF-4-29/2017 | 11,52 € | 19.06.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-28/2017 | 1178,85 € | 12.06.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-60/2017 | 584,7 € | 12.06.2017 | Zábavné učení, s.r.o. | Faktúra za učebné pomôcky |
DF-4-27/2017 | 243,93 € | 09.06.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-68/2017 | 15 € | 09.06.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 062017 ŠJ |
DF-1-59/2017 | 15 € | 09.06.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 05/2017 ŠJ |
DF-1-58/2017 | 229,65 € | 08.06.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 05/2017 |
DF-1-57/2017 | 29,58 € | 08.06.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.05.2017 - 31.05.2017 |
DF-1-56/2017 | 16,98 € | 06.06.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.04.17 - 21.05.2017 - ZŠ |
DF-1-55/2017 | 34,5 € | 06.06.2017 | MALUNET, s.r.o. | Faktúra za florbalové hokejky |
DF-4-26/2017 | 211,41 € | 02.06.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-54/2017 | 28 € | 02.06.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 0617 - ŠJ réžia |
DF-1-53/2017 | 24 € | 02.06.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 05/2017 |
DF-4-25/2017 | 11,52 € | 26.05.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-24/2017 | 261,32 € | 22.05.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-52/2017 | 92,64 € | 17.05.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov |
DF-1-51/2017 | 50 € | 17.05.2017 | MATRO, s.r.o. | Faktúra za elektroinštalačné práce |
DF-1-50/2017 | 200 € | 11.05.2017 | Kamila Hemalová | Faktúra za didaktické pomôcky pre predškolákov |
DF-4-23/2017 | 19,2 € | 09.05.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-49/2017 | 278,49 € | 09.05.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 04/2017 |
DF-1-48/2017 | 29,08 € | 09.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.04.2017 - 30.04.2017 |
DF-1-47/2017 | 15 € | 09.05.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 04/2017 ŠJ |
DF-4-22/2017 | 1171,69 € | 04.05.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-46/2017 | 16,98 € | 04.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.03.17 - 21.04.2017 - ZŠ |
DF-1-45/2017 | 28 € | 04.05.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 0517 - ŠJ réžia |
DF-4-21/2017 | 124,74 € | 03.05.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-44/2017 | 24 € | 03.05.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 04/2017 |
DF-1-43/2017 | 24 € | 02.05.2017 | Grand - MS s.r.o. | Faktúra - tonery , ZŠ |
DF-4-20/2017 | 206,47 € | 28.04.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-4-19/2017 | 19,2 € | 27.04.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-42/2017 | 67,8 € | 25.04.2017 | Obec Dubodiel | Fa za dodávku pitnej vody 1.10.2016 - 31.3.2017 |
DF-1-41/2017 | 188 € | 20.04.2017 | PROGMA -Ing.Marcela Bebjaková | Faktúra - kúpa tlačiarne |
DF-4-18/2017 | 106,19 € | 19.04.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-40/2017 | 15 € | 11.04.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 03/2017 ŠJ |
DF-1-39/2017 | 2600 € | 11.04.2017 | Marta Vodičková - CK MV Tour | Faktúra za pobyt - škola v prírode |
DF-1-37/2017 | 39,55 € | 11.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.03.2017 - 31.03.2017 |
DF-1-38/2017 | 337,81 € | 10.04.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 03/2017 |
DF-1-36/2017 | -2,84 € | 10.04.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za dodávku elektriny -preplatok za 1/17 |
DF-4-17/2017 | 204,75 € | 05.04.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-35/2017 | 30,5 € | 05.04.2017 | MADE spol. s.r.o. | Syst.podpora URBIS 01.04 - 30.06.2017 - ZŠ |
DF-1-34/2017 | 28 € | 05.04.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 0417 - ŠJ réžia |
DF-1-33/2017 | 24 € | 05.04.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 03/2017 |
DF-4-16/2017 | 1267,86 € | 04.04.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-15/2017 | 180,24 € | 31.03.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-4-14/2017 | 7,68 € | 30.03.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-32/2017 | 250 € | 29.03.2017 | SH systém spol s r.ro. | Faktúra za montáž ineraktívnej tabule a prijektora |
DF-4-13/2017 | 3,84 € | 27.03.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-31/2017 | 16,98 € | 27.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.02.17 - 21.03.2017 - ZŠ |
DF-1-30/2017 | 435,23 € | 24.03.2017 | SH systém spol s r.ro. | Faktúra - Notebook HP 250 G5 i3 5005U 15,6 W10 |
DF-4-12/2017 | 213,82 € | 17.03.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-29/2017 | 324,33 € | 16.03.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 02/2017 |
DF-4-11/2017 | 862,37 € | 13.03.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-28/2017 | 34,46 € | 08.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón01.02.2017 - 28.02.2017 |
DF-4-9/2017 | 166,01 € | 06.03.2017 | Peter Jasnický | Faktúra za potraviny |
DF-4-10/2017 | 11,52 € | 06.03.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-27/2017 | 15 € | 06.03.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 02/2017 ŠJ |
DF-1-26/2017 | 16,98 € | 06.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.01.17 - 21.02.17 - ZŠ |
DF-1-25/2017 | 28 € | 06.03.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 03/17 - ŠJ réžia |
DF-1-24/2017 | 24 € | 06.03.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 0217 |
DF-1-23/2017 | 96 € | 27.02.2017 | Advokát.kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. | Faktúra za právne služby |
DF-4-8/2017 | 148,28 € | 24.02.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-22/2017 | 642,6 € | 23.02.2017 | SH systém spol s r.ro. | Faktúra - interaktívna tabuľa, držiak na stenu |
DF-1-21/2017 | 52,61 € | 22.02.2017 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - stavebnica pre MŠ |
DF-1-20/2017 | 18 € | 22.02.2017 | RZMOSP Trenčín | Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO |
DF-1-19/2017 | 2160 € | 17.02.2017 | Obec Dubodiel | Faktúra za teplo 1,2/2017 |
DF-1-18/2017 | 69,06 € | 16.02.2017 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra za kancelárske potreby /papier,obaly.../ |
DF-1-17/2017 | 319,44 € | 15.02.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 1/2017 |
DF-4-7/2017 | 207,17 € | 10.02.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-16/2017 | 28 € | 08.02.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 02/17 - ŠJ réžia |
DF-1-15/2017 | 31,85 € | 08.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.01.17-31.01.2017 |
DF-1-14/2017 | 11,25 € | 08.02.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 01/2017 ŠJ |
DF-4-6/2017 | 19,2 € | 06.02.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-5/2017 | 1370,25 € | 06.02.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-13/2017 | 24 € | 03.02.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 0117 |
DF-1-10/2017 | 170,05 € | 02.02.2017 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Skrinky ASISTENT- ZŠ, ŠK |
DF-4-4/2017 | 185,01 € | 01.02.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-12/2017 | 13,68 € | 01.02.2017 | Pavol Satrapa | Tekuté mydlo do dávkovača /MŠ/ |
DF-1-11/2017 | 178,21 € | 31.01.2017 | SH systém spol s r.ro. | Hardvér.a systém.práce 8 PC - ZŠ R-1 |
DF-4-3/2017 | 199,59 € | 27.01.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-9/2017 | 39,89 € | 26.01.2017 | KOMENSKY s.r.o. | Virtuálna knižnica 1/2017 - 12/2017 |
DF-1-8/2017 | 9,79 € | 25.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.12.16-21.01.17 - ZŠ |
DF-1-7/2017 | 12,7 € | 24.01.2017 | ŠEVT a.s. | Tlačivá - MŠ, ZŠ |
DF-1-6/2017 | 28 € | 19.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01/17 - ŠJ réžia |
DF-1-5/2017 | 48 € | 18.01.2017 | SOMI Trenčín | Seminár Aktual.v mzdovej učt. - ZŠ |
DF-4-2/2017 | 19,2 € | 16.01.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-1/2017 | 174,14 € | 13.01.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-4/2017 | 43,2 € | 13.01.2017 | SH systém spol s r.ro. | Zverejnené SK - ZŠ |
DF-1-3/2017 | 300,49 € | 11.01.2017 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | Stôl prac. PSJ ATYP - ŠJ réžia |
DF-1-2/2017 | 29 € | 09.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | Telef.poplatky - ZŠ, MŠ |
DF-1-1/2017 | 30,5 € | 03.01.2017 | MADE spol. s.r.o. | Syst.podpora URBIS 01-03/17 - ZŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach