Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-100/2017 | 5,77 € | 27.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.09.17 - 21.10.2017 - ZŠ |
DF-1-99/2017 | 159,5 € | 25.10.2017 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - hry a pomôcky pre MŠ |
DF-1-98/2017 | 35 € | 25.10.2017 | Pavelčákovci s r.o. | Faktúra za CD |
DF-1-97/2017 | 85,71 € | 25.10.2017 | TORBIA, s.r.o, | Faktúra za čistiace prostriedky |
DF-1-96/2017 | 5 € | 18.10.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Faktúra - prvouka pre 2. ročník |
DF-1-95/2017 | 1296 € | 17.10.2017 | Obec Dubodiel | Faktúra za teplo 1,2/2017 |
DF-4-44/2017 | 230,5 € | 13.10.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-94/2017 | 39,6 € | 10.10.2017 | SH systém spol s r.ro. | Služby cez vzdialený prístup - ZŠ |
DF-4-43/2017 | 9,6 € | 09.10.2017 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-93/2017 | 210,76 € | 09.10.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 09/2017 |
DF-1-92/2017 | 15 € | 09.10.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 092017 ŠJ |
DF-1-91/2017 | 32,96 € | 09.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.09.2017 - 30.09.2017 |
DF-4-42/2017 | 165,03 € | 04.10.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-90/2017 | 5,56 € | 03.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.08.17 - 21.09.2017 - ZŠ |
DF-1-89/2017 | 38,03 € | 03.10.2017 | Pavol Satrapa | Tekuté mydlo do dávkovača, utierky /MŠ/ |
DF-1-88/2017 | 28 € | 03.10.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 10/17 - ŠJ réžia |
DF-1-87/2017 | 24 € | 03.10.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 09/2017 |
DF-4-41/2017 | 4,23 € | 02.10.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-40/2017 | 1628,77 € | 02.10.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-39/2017 | 313,7 € | 02.10.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |