Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-16/2017 | 28 € | 08.02.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 02/17 - ŠJ réžia |
DF-1-25/2017 | 28 € | 06.03.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 03/17 - ŠJ réžia |
DF-1-34/2017 | 28 € | 05.04.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 0417 - ŠJ réžia |
DF-1-45/2017 | 28 € | 04.05.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 0517 - ŠJ réžia |
DF-1-54/2017 | 28 € | 02.06.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 0617 - ŠJ réžia |
DF-1-64/2017 | 28 € | 06.07.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 0717 - ŠJ réžia |
DF-1-77/2017 | 28 € | 14.08.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 08/17 - ŠJ réžia |
DF-1-81/2017 | 28 € | 04.09.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 09/17 - ŠJ réžia |
DF-1-88/2017 | 28 € | 03.10.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 10/17 - ŠJ réžia |
DF-1-104/2017 | 28 € | 03.11.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 11/17 - ŠJ réžia |
DF-1-118/2017 | 28 € | 06.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 12/17 - ŠJ réžia |
DF-1-6/2017 | 28 € | 19.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01/17 - ŠJ réžia |
DF-1-101/2017 | 76,2 € | 31.10.2017 | Obec Dubodiel | Fa za dodávku pitnej vody 01.04.2017 - 30.09.2017 |
DF-1-42/2017 | 67,8 € | 25.04.2017 | Obec Dubodiel | Fa za dodávku pitnej vody 1.10.2016 - 31.3.2017 |
DF-1-123/2017 | 350,97 € | 14.12.2017 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - hry a pomôcky |
DF-1-99/2017 | 159,5 € | 25.10.2017 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - hry a pomôcky pre MŠ |
DF-1-85/2017 | 116,24 € | 26.09.2017 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - hry a pomôcky pre MŠ |
DF-1-22/2017 | 642,6 € | 23.02.2017 | SH systém spol s r.ro. | Faktúra - interaktívna tabuľa, držiak na stenu |
DF-1-41/2017 | 188 € | 20.04.2017 | PROGMA -Ing.Marcela Bebjaková | Faktúra - kúpa tlačiarne |
DF-1-30/2017 | 435,23 € | 24.03.2017 | SH systém spol s r.ro. | Faktúra - Notebook HP 250 G5 i3 5005U 15,6 W10 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko