Základná škola s materskou školou Dubodiel

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF-1-142/2018 322,81 € 31.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. vyúčt. 1.12.18-31.12.18
DF-1-141/2018 10,25 € 28.12.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.11.18 - 21.12.2018 - ZŠ
DF-4-50/2018 947,3 € 27.12.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-1-140/2018 1080 € 27.12.2018 Obec Dubodiel Faktúra za teplo
DF-4-49/2018 130,02 € 21.12.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-139/2018 846,05 € 21.12.2018 ŠKOLEX s.r.o. Faktúra za stoličky Klasic
DF-1-138/2018 273,1 € 20.12.2018 PALATÍN s.r.o. Faktúra spotrebný materiál
DF-1-137/2018 103,9 € 20.12.2018 MALUNET, s.r.o. Faktúra za florbalové hokejky
DF-1-136/2018 13,5 € 20.12.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 12/18
DF-1-135/2018 272 € 19.12.2018 Igor Rybnikár Faktúra za ozvučovací prístroj
DF-1-134/2018 118,3 € 19.12.2018 NOMILAND, s.r.o. Faktúra - učebné pomôcky
DF-1-133/2018 548 € 19.12.2018 Roman Brachtýr - DREVOVÝROBA Faktúra - výdajný pult s okienkom
DF-1-132/2018 450 € 19.12.2018 Roman Brachtýr - DREVOVÝROBA Faktúra - výdajné okienko
DF-1-131/2018 2160 € 18.12.2018 Obec Dubodiel Faktúra za teplo - dve splatky
DF-1-130/2018 342,97 € 17.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. vyúčt. 1.11.18-30.11.18
DF-4-48/2018 253,01 € 14.12.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-129/2018 358,8 € 14.12.2018 SH systém spol s r.ro. Faktúra- Notebook HP EliteBook
DF-1-128/2018 81,36 € 14.12.2018 FaxCOPY a.s. Faktúra za xerox.papier,obaly..
DF-1-127/2018 67 € 11.12.2018 Grand - MS s.r.o. Faktúra - tonery
DF-1-126/2018 18 € 11.12.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 11/18
DF-1-125/2018 89,8 € 11.12.2018 INFRA Slovakia, s.r.o. Faktúra za pomôcky
DF-1-124/2018 55,8 € 11.12.2018 Ballux, spol. s r.o. Faktúra za MATERIÁLNO-SPOTREBNÉ NORMY A RECEPTÚRY
DF-1-123/2018 83,24 € 10.12.2018 RM Gastro - JAZ, s.r.o. Faktúra za opravu robota v ŠJ
DF-1-122/2018 4,99 € 07.12.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.10.18 - 21.11.2018 - ZŠ
DF-1-121/2018 138,2 € 06.12.2018 NOMILAND, s.r.o. Faktúra - stolik toal.+ stolička - na hranie
DF-1-120/2018 252,04 € 06.12.2018 NOMILAND, s.r.o. Faktúra - edukačné hry a pomôcky
DF-1-119/2018 29 € 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-4-47/2018 143,5 € 05.12.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-118/2018 24 € 04.12.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 12/18
DF-4-46/2018 1158,01 € 03.12.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-4-45/2018 196,75 € 03.12.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-117/2018 31 € 03.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 12/2018
DF-1-116/2018 36 € 03.12.2018 Osobnyudaj.sk s.r.o. Faktúra- výkon zodpovednej osoby 122018
DF-1-115/2018 24 € 03.12.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 11/18
DF-1-114/2018 522,14 € 27.11.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Faktúra za stravné poukážky
DF-1-113/2018 372,86 € 27.11.2018 Smart Light, s.r.o. Faktúra - stropné svetelné panely
DF-4-44/2018 8,39 € 26.11.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-4-43/2018 188,22 € 20.11.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-112/2018 36 € 19.11.2018 Osobnyudaj.sk s.r.o. Faktúra- výkon zodpovednej osoby 11/2018
DF-1-111/2018 18 € 16.11.2018 RZMOSP Trenčín Faktúra za seminár
DF-1-110/2018 18 € 16.11.2018 RZMOSP Trenčín Faktúra za seminár
DF-1-109/2018 319,02 € 16.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. vyúčt. 1.10.18-31.10.18
DF-1-108/2018 1081,4 € 16.11.2018 RM Gastro - JAZ, s.r.o. Faktúra za mäsomlýnok, krájač na zeleninu
DF-1-107/2018 29,1 € 08.11.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-106/2018 18 € 08.11.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 10/18
DF-4-42/2018 1128,55 € 07.11.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-1-105/2018 145,2 € 07.11.2018 EMI - Sabinov s.r.o. Faktúra - plachta frot detská
DF-1-104/2018 108 € 07.11.2018 Obec Dubodiel Faktúra za vodu
DF-4-41/2018 164,5 € 06.11.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-103/2018 31 € 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 11/2018
DF-1-102/2018 24 € 05.11.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 10/18
DF-4-40/2018 8,39 € 26.10.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-4-39/2018 119,97 € 26.10.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-101/2018 6,32 € 26.10.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.09.18- 21.10.2018 - ZŠ
DF-1-99/2018 44,6 € 22.10.2018 SN SHOP - NET Faktúra za papier, utierky, mydlo
DF-1-100/2018 12 € 22.10.2018 POPCO SLOVAKIA spol. s r.o. Faktúra za pom.materiál - MŠ
DF-1-98/2018 3,3 € 18.10.2018 AITEC, s.r.o. Faktúra za učebnice
DF-1-97/2018 36 € 17.10.2018 Osobnyudaj.sk s.r.o. Faktúra- výkon zodpovednej osoby 10/2018
DF-4-38/2018 8,4 € 16.10.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-1-96/2018 214,31 € 16.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.9.18-30.09.18
DF-4-37/2018 228,8 € 12.10.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-95/2018 55 € 10.10.2018 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 01.10.2018 - 31.12.2018
DF-4-36/2018 1784,75 € 08.10.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-4-35/2018 174,46 € 08.10.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-94/2018 30,31 € 08.10.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-93/2018 31 € 08.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 10/2018
DF-1-92/2018 18 € 08.10.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 09/18
DF-1-91/2018 24 € 08.10.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 09/18
DF-1-90p/2018 26,4 € 01.10.2018 AITEC, s.r.o. Faktúra za učebnice
DF-4-34/2018 5,04 € 28.09.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-4-33/2018 221,03 € 28.09.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-90/2018 12,96 € 28.09.2018 PALATÍN s.r.o. Faktúra - papier toal.
DF-1-89/2018 32,88 € 28.09.2018 PALATÍN s.r.o. Faktúra - XEROX papier
DF-1-88/2018 5,47 € 27.09.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.08.17 - 21.09.2018 - ZŠ
DF-4-32/2018 332,32 € 17.09.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-87/2018 85,45 € 17.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.8.18-31.08.18
DF-1-86/2018 10,8 € 10.09.2018 ARES spol. s r.o. Faktúra -PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA
DF-1-85/2018 29 € 10.09.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-84/2018 36 € 05.09.2018 Osobnyudaj.sk s.r.o. Faktúra- výkon zodpovednej osoby 9/2018
DF-1-83/2018 199 € 04.09.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Faktúra - asc agenda komplet malotriedka ZŠ
DF-1-82/2018 112,77 € 04.09.2018 PALATÍN s.r.o. Faktúra - tonery, kancelárske potreby
DF-1-81/2018 31 € 04.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 9/2018
DF-1-80/2018 24 € 03.09.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 08/18
DF-1-79/2018 4,99 € 27.08.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.07.17 - 21.08.2018 - ZŠ
DF-1-78/2018 106,57 € 22.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.7.18-31.07.18
DF-1-77/2018 36 € 13.08.2018 Osobnyudaj.sk s.r.o. Faktúra- výkon zodpovednej osoby 8/2018
DF-1-76/2018 31 € 08.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 8/2018
DF-1-75/2018 29 € 08.08.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-74/2018 24 € 08.08.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 07/18
DF-1-73/2018 5,95 € 25.07.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.06.17 - 21.07.2018 - ZŠ
DF-1-72/2018 191,32 € 20.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.6.18-30.06.18
DF-1-71/2018 18 € 20.07.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 05/18
DF-4-31/2018 34,14 € 19.07.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-4-30/2018 24,43 € 13.07.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-70/2018 97,01 € 09.07.2018 PALATÍN s.r.o. Faktúra - čistiave prostr. a kancelárske potreby
DF-1-69/2018 33,55 € 06.07.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-4-29/2018 196,73 € 04.07.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-68/2018 24 € 04.07.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 06/18
DF-1-67/2018 80 € 04.07.2018 Mgr. Jana Korieneková - ZACHRÁNIM Faktúra za kurz prvej pomoci
DF-4-28/2018 1035,89 € 02.07.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-1-66/2018 55 € 02.07.2018 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 01.07.2018 - 30.09.2018
DF-1-65/2018 31 € 02.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 7/2018
DF-4-27/2018 170,49 € 29.06.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-64/2018 4,99 € 27.06.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.05.17 - 21.06.2018 - ZŠ
DF-1-63/2018 39,24 € 26.06.2018 SOFT-GL S.R.O. Faktúra -aktualizácia a servis programu ŠJ
DF-1-62/2018 279,71 € 21.06.2018 Laco Ján Faktúra za výmenu zásobníka TUV
DF-1-61/2018 18 € 19.06.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 05/18
DF-1-60/2018 253,84 € 18.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.5.18-31.0.18
DF-4-26/2018 256,3 € 15.06.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-4-25/2018 924,76 € 12.06.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-1-59/2018 29 € 07.06.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-58/2018 31 € 06.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 6/2018
DF-4-24/2018 206,63 € 04.06.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-4-23/2018 238,37 € 01.06.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-57/2018 24 € 01.06.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 05/18
DF-4-22/2018 205,07 € 31.05.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-4-21/2018 5,76 € 29.05.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-1-56/2018 7,68 € 29.05.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.04.17 - 21.05.2018 - ZŠ
DF-1-55/2018 146 € 29.05.2018 Mebelix SK,s.r.o. Faktúra za stôl a skrinku
DF-1-54/2018 284,6 € 29.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.4.18-30.0.18
DF-4-20/2018 188,91 € 14.05.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-53/2018 18 € 14.05.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 04/18
DF-1-52/2018 24 € 10.05.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 04/18
DF-1-51/2018 31 € 10.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 452018
DF-4-19/2018 1396,68 € 09.05.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-1-50/2018 90,24 € 09.05.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra revíziu hasiacich prístrojov
DF-1-49/2018 29,81 € 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-4-18/2018 224,38 € 30.04.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-48/2018 44,54 € 30.04.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Faktúra za stravné poukážky
DF-1-47/2018 14,8 € 24.04.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.03.17 - 21.04.2018 - ZŠ
DF-1-46/2018 78 € 24.04.2018 Obec Dubodiel Faktúra za vodu
DF-1-45/2018 347,14 € 19.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.3.18-31.3.18
DF-1-44/2018 74,31 € 18.04.2018 Otavius, spol. s r.o. Faktúra - materiál na činnosť krúžkov
DF-1-43/2018 30,5 € 18.04.2018 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 01.04.2018 - 30.06.2018
DF-1-42/2018 51,78 € 18.04.2018 PALATÍN s.r.o. Faktúra - kanc. papier,tlačivá,značk.na tabuľu
DF-4-17/2018 9,6 € 17.04.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-4-16/2018 269,74 € 17.04.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-41/2018 65,62 € 17.04.2018 INFRA Slovakia, s.r.o. Faktúra za didaktické pomôcky
DF-1-40/2018 13,5 € 17.04.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 03/18
DF-4-15/2018 216,13 € 11.04.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-39/2018 30,7 € 11.04.2018 TORBIA, s.r.o, Faktúra za čistiace prostriedky
DF-1-38/2018 18 € 11.04.2018 RZMOSP Trenčín Faktúra za seminár
DF-1-37/2018 30,04 € 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-36/2018 28,6 € 09.04.2018 Grand - MS s.r.o. Faktúra - tonery
DF-1-35/2018 20 € 06.04.2018 ArtEdu spol. s r.o. Faktúra za seminár
DF-1-34/2018 18 € 06.04.2018 RZMOSP Trenčín Faktúra za seminár
DF-1-33/2018 18,35 € 05.04.2018 MARTINUS, s.r.o. Faktúra za publikáciu
DF-4-14/2018 978,44 € 04.04.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-1-32/2018 31 € 04.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 4/2018
DF-1-31/2018 24 € 03.04.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 03/18
DF-4-13/2018 255,37 € 28.03.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-30/2018 147 € 27.03.2018 TEMPO KONDELA, s.r.o. Faktúra - skriňa
DF-1-29/2018 1296 € 27.03.2018 Obec Dubodiel Faktúra za teplo
DF-1-28/2018 313,56 € 27.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.2.18-28.2.18
DF-1-27/2018 8,74 € 26.03.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.02.17 - 21.03.2018 - ZŠ
DF-1-26/2018 18 € 26.03.2018 RZMOSP Trenčín Faktúra za seminár
DF-1-25/2018 18 € 26.03.2018 RZMOSP Trenčín Faktúra za seminár
DF-1-24/2018 15 € 26.03.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 02/18
DF-4-12/2018 211,89 € 09.03.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-23/2018 20 € 09.03.2018 Národný ústav celoživotného vzdelávania Faktúra za seminár
DF-1-22/2018 29,33 € 08.03.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-21/2018 307,34 € 06.03.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Faktúra - pomôcky
DF-1-20/2018 29,3 € 06.03.2018 NOMILAND, s.r.o. Faktúra - pomôcky - podložka
DF-1-18/2018 72 € 06.03.2018 Wolters Kluwer SR s.r.o. Faktúra za mesačník Manažment školy 1-12 /2018
DF-4-9/2018 155,48 € 05.03.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-4-11/2018 5,76 € 05.03.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-4-10/2018 939,21 € 05.03.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-1-19/2018 24 € 05.03.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 01/18
DF-4-8/2018 147,97 € 02.03.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-17/2018 31 € 02.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 3/2018
DF-1-16/2018 11,44 € 26.02.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.01.17 - 21.02.2018 - ZŠ
DF-1-15/2018 373,16 € 26.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel FAktúra za dodávku elektriny - vyúčtovacia 012018
DF-1-14/2018 49,15 € 14.02.2018 PALATÍN s.r.o. Faktúra - šanóny, papier toal.
DF-4-7/2018 165,29 € 12.02.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-4-6/2018 193,55 € 08.02.2018 MINIPOTRAVINY Faktúra za potraviny
DF-1-13/2018 32,44 € 08.02.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-4-5/2018 9,6 € 06.02.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-1-12/2018 24 € 06.02.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Faktúra - technik PO/BOZP 01/18
DF-4-4/2018 1261,75 € 05.02.2018 Súkeník Marián Faktúra za potraviny
DF-1-11/2018 11,25 € 05.02.2018 ALATERE s.r.o. Faktúra - odvoz biol.odpadu 01/18
DF-1-10/2018 31 € 05.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 2/2018
DF-4-3/2018 198,33 € 29.01.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-4-2/2018 9,6 € 26.01.2018 Tatranská mliekareň a.s. Faktúra za školské mlieko
DF-1-9/2018 5,84 € 26.01.2018 Slovak Telekom a.s. Mobil 22.12.17 - 21.01.2018 - ZŠ
DF-1-8/2018 31 € 22.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel Dodávka plynu 1/2018
DF-1-7/2018 309,07 € 17.01.2018 Lumius Slovakia , s.r.o. Faktúra za el.energiu
DF-1-6/2018 48 € 15.01.2018 SOMI Trenčín Faktúra za seminár - mzdové účtovníctvo
DF-4-1/2018 260,32 € 12.01.2018 Robert Šiko Faktúra za mäso
DF-1-5/2018 71,2 € 12.01.2018 PORADCA s.r.o. Zbierky zákonov a aktualizácie
DF-1-4/2018 30,5 € 11.01.2018 MADE spol. s.r.o. Systémová podpora URBIS 01.01.2018 - 31.03.2018
DF-1-3/2018 39,89 € 10.01.2018 KOMENSKY s.r.o. Virtuálna knižnica 1/2018 - 12/2018
DF-1-2/2018 29 € 09.01.2018 Slovak Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné služby január 2018
DF-1-1/2018 28,8 € 09.01.2018 SH systém spol s r.ro. Faktúra - zverejnené na 12 mes. do 31.12.2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: