Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-142/2018 | 322,81 € | 31.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. vyúčt. 1.12.18-31.12.18 |
DF-1-141/2018 | 10,25 € | 28.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.11.18 - 21.12.2018 - ZŠ |
DF-4-50/2018 | 947,3 € | 27.12.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-140/2018 | 1080 € | 27.12.2018 | Obec Dubodiel | Faktúra za teplo |
DF-4-49/2018 | 130,02 € | 21.12.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-139/2018 | 846,05 € | 21.12.2018 | ŠKOLEX s.r.o. | Faktúra za stoličky Klasic |
DF-1-138/2018 | 273,1 € | 20.12.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra spotrebný materiál |
DF-1-137/2018 | 103,9 € | 20.12.2018 | MALUNET, s.r.o. | Faktúra za florbalové hokejky |
DF-1-136/2018 | 13,5 € | 20.12.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 12/18 |
DF-1-135/2018 | 272 € | 19.12.2018 | Igor Rybnikár | Faktúra za ozvučovací prístroj |
DF-1-134/2018 | 118,3 € | 19.12.2018 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - učebné pomôcky |
DF-1-133/2018 | 548 € | 19.12.2018 | Roman Brachtýr - DREVOVÝROBA | Faktúra - výdajný pult s okienkom |
DF-1-132/2018 | 450 € | 19.12.2018 | Roman Brachtýr - DREVOVÝROBA | Faktúra - výdajné okienko |
DF-1-131/2018 | 2160 € | 18.12.2018 | Obec Dubodiel | Faktúra za teplo - dve splatky |
DF-1-130/2018 | 342,97 € | 17.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. vyúčt. 1.11.18-30.11.18 |
DF-4-48/2018 | 253,01 € | 14.12.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-129/2018 | 358,8 € | 14.12.2018 | SH systém spol s r.ro. | Faktúra- Notebook HP EliteBook |
DF-1-128/2018 | 81,36 € | 14.12.2018 | FaxCOPY a.s. | Faktúra za xerox.papier,obaly.. |
DF-1-127/2018 | 67 € | 11.12.2018 | Grand - MS s.r.o. | Faktúra - tonery |
DF-1-126/2018 | 18 € | 11.12.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 11/18 |
DF-1-125/2018 | 89,8 € | 11.12.2018 | INFRA Slovakia, s.r.o. | Faktúra za pomôcky |
DF-1-124/2018 | 55,8 € | 11.12.2018 | Ballux, spol. s r.o. | Faktúra za MATERIÁLNO-SPOTREBNÉ NORMY A RECEPTÚRY |
DF-1-123/2018 | 83,24 € | 10.12.2018 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | Faktúra za opravu robota v ŠJ |
DF-1-122/2018 | 4,99 € | 07.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.10.18 - 21.11.2018 - ZŠ |
DF-1-121/2018 | 138,2 € | 06.12.2018 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - stolik toal.+ stolička - na hranie |
DF-1-120/2018 | 252,04 € | 06.12.2018 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - edukačné hry a pomôcky |
DF-1-119/2018 | 29 € | 06.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-4-47/2018 | 143,5 € | 05.12.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-118/2018 | 24 € | 04.12.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 12/18 |
DF-4-46/2018 | 1158,01 € | 03.12.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-45/2018 | 196,75 € | 03.12.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-117/2018 | 31 € | 03.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 12/2018 |
DF-1-116/2018 | 36 € | 03.12.2018 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúra- výkon zodpovednej osoby 122018 |
DF-1-115/2018 | 24 € | 03.12.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 11/18 |
DF-1-114/2018 | 522,14 € | 27.11.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Faktúra za stravné poukážky |
DF-1-113/2018 | 372,86 € | 27.11.2018 | Smart Light, s.r.o. | Faktúra - stropné svetelné panely |
DF-4-44/2018 | 8,39 € | 26.11.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-43/2018 | 188,22 € | 20.11.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-112/2018 | 36 € | 19.11.2018 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúra- výkon zodpovednej osoby 11/2018 |
DF-1-111/2018 | 18 € | 16.11.2018 | RZMOSP Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-1-110/2018 | 18 € | 16.11.2018 | RZMOSP Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-1-109/2018 | 319,02 € | 16.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. vyúčt. 1.10.18-31.10.18 |
DF-1-108/2018 | 1081,4 € | 16.11.2018 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | Faktúra za mäsomlýnok, krájač na zeleninu |
DF-1-107/2018 | 29,1 € | 08.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-106/2018 | 18 € | 08.11.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 10/18 |
DF-4-42/2018 | 1128,55 € | 07.11.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-105/2018 | 145,2 € | 07.11.2018 | EMI - Sabinov s.r.o. | Faktúra - plachta frot detská |
DF-1-104/2018 | 108 € | 07.11.2018 | Obec Dubodiel | Faktúra za vodu |
DF-4-41/2018 | 164,5 € | 06.11.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-103/2018 | 31 € | 05.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 11/2018 |
DF-1-102/2018 | 24 € | 05.11.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 10/18 |
DF-4-40/2018 | 8,39 € | 26.10.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-39/2018 | 119,97 € | 26.10.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-101/2018 | 6,32 € | 26.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.09.18- 21.10.2018 - ZŠ |
DF-1-99/2018 | 44,6 € | 22.10.2018 | SN SHOP - NET | Faktúra za papier, utierky, mydlo |
DF-1-100/2018 | 12 € | 22.10.2018 | POPCO SLOVAKIA spol. s r.o. | Faktúra za pom.materiál - MŠ |
DF-1-98/2018 | 3,3 € | 18.10.2018 | AITEC, s.r.o. | Faktúra za učebnice |
DF-1-97/2018 | 36 € | 17.10.2018 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúra- výkon zodpovednej osoby 10/2018 |
DF-4-38/2018 | 8,4 € | 16.10.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-96/2018 | 214,31 € | 16.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.9.18-30.09.18 |
DF-4-37/2018 | 228,8 € | 12.10.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-95/2018 | 55 € | 10.10.2018 | MADE spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 01.10.2018 - 31.12.2018 |
DF-4-36/2018 | 1784,75 € | 08.10.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-35/2018 | 174,46 € | 08.10.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-94/2018 | 30,31 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-93/2018 | 31 € | 08.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 10/2018 |
DF-1-92/2018 | 18 € | 08.10.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 09/18 |
DF-1-91/2018 | 24 € | 08.10.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 09/18 |
DF-1-90p/2018 | 26,4 € | 01.10.2018 | AITEC, s.r.o. | Faktúra za učebnice |
DF-4-34/2018 | 5,04 € | 28.09.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-33/2018 | 221,03 € | 28.09.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-90/2018 | 12,96 € | 28.09.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra - papier toal. |
DF-1-89/2018 | 32,88 € | 28.09.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra - XEROX papier |
DF-1-88/2018 | 5,47 € | 27.09.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.08.17 - 21.09.2018 - ZŠ |
DF-4-32/2018 | 332,32 € | 17.09.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-87/2018 | 85,45 € | 17.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.8.18-31.08.18 |
DF-1-86/2018 | 10,8 € | 10.09.2018 | ARES spol. s r.o. | Faktúra -PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA |
DF-1-85/2018 | 29 € | 10.09.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-84/2018 | 36 € | 05.09.2018 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúra- výkon zodpovednej osoby 9/2018 |
DF-1-83/2018 | 199 € | 04.09.2018 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Faktúra - asc agenda komplet malotriedka ZŠ |
DF-1-82/2018 | 112,77 € | 04.09.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra - tonery, kancelárske potreby |
DF-1-81/2018 | 31 € | 04.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 9/2018 |
DF-1-80/2018 | 24 € | 03.09.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 08/18 |
DF-1-79/2018 | 4,99 € | 27.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.07.17 - 21.08.2018 - ZŠ |
DF-1-78/2018 | 106,57 € | 22.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.7.18-31.07.18 |
DF-1-77/2018 | 36 € | 13.08.2018 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúra- výkon zodpovednej osoby 8/2018 |
DF-1-76/2018 | 31 € | 08.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 8/2018 |
DF-1-75/2018 | 29 € | 08.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-74/2018 | 24 € | 08.08.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 07/18 |
DF-1-73/2018 | 5,95 € | 25.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.06.17 - 21.07.2018 - ZŠ |
DF-1-72/2018 | 191,32 € | 20.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.6.18-30.06.18 |
DF-1-71/2018 | 18 € | 20.07.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 05/18 |
DF-4-31/2018 | 34,14 € | 19.07.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-30/2018 | 24,43 € | 13.07.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-70/2018 | 97,01 € | 09.07.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra - čistiave prostr. a kancelárske potreby |
DF-1-69/2018 | 33,55 € | 06.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-4-29/2018 | 196,73 € | 04.07.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-68/2018 | 24 € | 04.07.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 06/18 |
DF-1-67/2018 | 80 € | 04.07.2018 | Mgr. Jana Korieneková - ZACHRÁNIM | Faktúra za kurz prvej pomoci |
DF-4-28/2018 | 1035,89 € | 02.07.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-66/2018 | 55 € | 02.07.2018 | MADE spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 01.07.2018 - 30.09.2018 |
DF-1-65/2018 | 31 € | 02.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 7/2018 |
DF-4-27/2018 | 170,49 € | 29.06.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-64/2018 | 4,99 € | 27.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.05.17 - 21.06.2018 - ZŠ |
DF-1-63/2018 | 39,24 € | 26.06.2018 | SOFT-GL S.R.O. | Faktúra -aktualizácia a servis programu ŠJ |
DF-1-62/2018 | 279,71 € | 21.06.2018 | Laco Ján | Faktúra za výmenu zásobníka TUV |
DF-1-61/2018 | 18 € | 19.06.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 05/18 |
DF-1-60/2018 | 253,84 € | 18.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.5.18-31.0.18 |
DF-4-26/2018 | 256,3 € | 15.06.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-4-25/2018 | 924,76 € | 12.06.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-59/2018 | 29 € | 07.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-58/2018 | 31 € | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 6/2018 |
DF-4-24/2018 | 206,63 € | 04.06.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-4-23/2018 | 238,37 € | 01.06.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-57/2018 | 24 € | 01.06.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 05/18 |
DF-4-22/2018 | 205,07 € | 31.05.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-4-21/2018 | 5,76 € | 29.05.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-56/2018 | 7,68 € | 29.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.04.17 - 21.05.2018 - ZŠ |
DF-1-55/2018 | 146 € | 29.05.2018 | Mebelix SK,s.r.o. | Faktúra za stôl a skrinku |
DF-1-54/2018 | 284,6 € | 29.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.4.18-30.0.18 |
DF-4-20/2018 | 188,91 € | 14.05.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-53/2018 | 18 € | 14.05.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 04/18 |
DF-1-52/2018 | 24 € | 10.05.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 04/18 |
DF-1-51/2018 | 31 € | 10.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 452018 |
DF-4-19/2018 | 1396,68 € | 09.05.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-50/2018 | 90,24 € | 09.05.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra revíziu hasiacich prístrojov |
DF-1-49/2018 | 29,81 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-4-18/2018 | 224,38 € | 30.04.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-48/2018 | 44,54 € | 30.04.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Faktúra za stravné poukážky |
DF-1-47/2018 | 14,8 € | 24.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.03.17 - 21.04.2018 - ZŠ |
DF-1-46/2018 | 78 € | 24.04.2018 | Obec Dubodiel | Faktúra za vodu |
DF-1-45/2018 | 347,14 € | 19.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.3.18-31.3.18 |
DF-1-44/2018 | 74,31 € | 18.04.2018 | Otavius, spol. s r.o. | Faktúra - materiál na činnosť krúžkov |
DF-1-43/2018 | 30,5 € | 18.04.2018 | MADE spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 01.04.2018 - 30.06.2018 |
DF-1-42/2018 | 51,78 € | 18.04.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra - kanc. papier,tlačivá,značk.na tabuľu |
DF-4-17/2018 | 9,6 € | 17.04.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-16/2018 | 269,74 € | 17.04.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-41/2018 | 65,62 € | 17.04.2018 | INFRA Slovakia, s.r.o. | Faktúra za didaktické pomôcky |
DF-1-40/2018 | 13,5 € | 17.04.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 03/18 |
DF-4-15/2018 | 216,13 € | 11.04.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-39/2018 | 30,7 € | 11.04.2018 | TORBIA, s.r.o, | Faktúra za čistiace prostriedky |
DF-1-38/2018 | 18 € | 11.04.2018 | RZMOSP Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-1-37/2018 | 30,04 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-36/2018 | 28,6 € | 09.04.2018 | Grand - MS s.r.o. | Faktúra - tonery |
DF-1-35/2018 | 20 € | 06.04.2018 | ArtEdu spol. s r.o. | Faktúra za seminár |
DF-1-34/2018 | 18 € | 06.04.2018 | RZMOSP Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-1-33/2018 | 18,35 € | 05.04.2018 | MARTINUS, s.r.o. | Faktúra za publikáciu |
DF-4-14/2018 | 978,44 € | 04.04.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-32/2018 | 31 € | 04.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 4/2018 |
DF-1-31/2018 | 24 € | 03.04.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 03/18 |
DF-4-13/2018 | 255,37 € | 28.03.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-30/2018 | 147 € | 27.03.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Faktúra - skriňa |
DF-1-29/2018 | 1296 € | 27.03.2018 | Obec Dubodiel | Faktúra za teplo |
DF-1-28/2018 | 313,56 € | 27.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.2.18-28.2.18 |
DF-1-27/2018 | 8,74 € | 26.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.02.17 - 21.03.2018 - ZŠ |
DF-1-26/2018 | 18 € | 26.03.2018 | RZMOSP Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-1-25/2018 | 18 € | 26.03.2018 | RZMOSP Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-1-24/2018 | 15 € | 26.03.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 02/18 |
DF-4-12/2018 | 211,89 € | 09.03.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-23/2018 | 20 € | 09.03.2018 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | Faktúra za seminár |
DF-1-22/2018 | 29,33 € | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-21/2018 | 307,34 € | 06.03.2018 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Faktúra - pomôcky |
DF-1-20/2018 | 29,3 € | 06.03.2018 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - pomôcky - podložka |
DF-1-18/2018 | 72 € | 06.03.2018 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Faktúra za mesačník Manažment školy 1-12 /2018 |
DF-4-9/2018 | 155,48 € | 05.03.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-4-11/2018 | 5,76 € | 05.03.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-10/2018 | 939,21 € | 05.03.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-19/2018 | 24 € | 05.03.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 01/18 |
DF-4-8/2018 | 147,97 € | 02.03.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-17/2018 | 31 € | 02.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 3/2018 |
DF-1-16/2018 | 11,44 € | 26.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.01.17 - 21.02.2018 - ZŠ |
DF-1-15/2018 | 373,16 € | 26.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | FAktúra za dodávku elektriny - vyúčtovacia 012018 |
DF-1-14/2018 | 49,15 € | 14.02.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra - šanóny, papier toal. |
DF-4-7/2018 | 165,29 € | 12.02.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-4-6/2018 | 193,55 € | 08.02.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-13/2018 | 32,44 € | 08.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-4-5/2018 | 9,6 € | 06.02.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-12/2018 | 24 € | 06.02.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 01/18 |
DF-4-4/2018 | 1261,75 € | 05.02.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-11/2018 | 11,25 € | 05.02.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 01/18 |
DF-1-10/2018 | 31 € | 05.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 2/2018 |
DF-4-3/2018 | 198,33 € | 29.01.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-4-2/2018 | 9,6 € | 26.01.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-9/2018 | 5,84 € | 26.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.12.17 - 21.01.2018 - ZŠ |
DF-1-8/2018 | 31 € | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 1/2018 |
DF-1-7/2018 | 309,07 € | 17.01.2018 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za el.energiu |
DF-1-6/2018 | 48 € | 15.01.2018 | SOMI Trenčín | Faktúra za seminár - mzdové účtovníctvo |
DF-4-1/2018 | 260,32 € | 12.01.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-5/2018 | 71,2 € | 12.01.2018 | PORADCA s.r.o. | Zbierky zákonov a aktualizácie |
DF-1-4/2018 | 30,5 € | 11.01.2018 | MADE spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2018 - 31.03.2018 |
DF-1-3/2018 | 39,89 € | 10.01.2018 | KOMENSKY s.r.o. | Virtuálna knižnica 1/2018 - 12/2018 |
DF-1-2/2018 | 29 € | 09.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby január 2018 |
DF-1-1/2018 | 28,8 € | 09.01.2018 | SH systém spol s r.ro. | Faktúra - zverejnené na 12 mes. do 31.12.2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach