Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-152/2019 | 10,8 € | 31.12.2019 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica | Predškol.vých. 20 - MŠ predškol. |
DF-1-151/2019 | 5,99 € | 27.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - mobil 22.11.-21.12.19 - ZŠ |
DF-1-150/2019 | 24 € | 27.12.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 12/19 - ŠJ réžia |
DF-4-56/2019 | 793,06 € | 20.12.2019 | Súkeník Marián | Potraviny 12/19 |
DF-4-55/2019 | 10,88 € | 20.12.2019 | HELD, s.r.o. | Potraviny 12/19 |
DF-4-54/2019 | 97,49 € | 20.12.2019 | MINIPOTRAVINY | Potraviny 12/19 |
DF-1-149/2019 | 64,51 € | 20.12.2019 | MIP TN, s.r.o. | Tonery 2 ks - VP ZŠ |
DF-1-148/2019 | 211,6 € | 20.12.2019 | Ing. Juraj Halama | Didakt.pomôcky - MŠ predškol. |
DF-1-147/2019 | 256,01 € | 20.12.2019 | NOMILAND, s.r.o. | Mat.na ručné pr., didakt.pom. - MŠ predšk. |
DF-1-146/2019 | 13,5 € | 19.12.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber biol. odpadu 12/19 - ŠJ réžia |
DF-1-145/2019 | 18 € | 19.12.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber biol. odpadu 11/19 - ŠJ réžia |
DF-4-53/2019 | 3,17 € | 16.12.2019 | Tatranská mliekareň a.s. | Školské mlieko 12/19 |
DF-1-144/2019 | 34 € | 16.12.2019 | NOMILAND, s.r.o. | Didaktické hry - MŠ predšk. |
DF-4-52/2019 | 305,72 € | 13.12.2019 | Robert Šiko | Mäso 12/19 |
DF-1-142/2019 | 29 € | 12.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - pevná linka 11/19 - ZŠ, MŠ |
DF-1-143/2019 | 70,55 € | 11.12.2019 | JUKAN, s.r.o. | Materiál na ručné práce - VP ZŠ |
DF-4-51/2019 | 13,28 € | 09.12.2019 | HELD, s.r.o. | Potraviny 11/19 |
DF-1-141/2019 | 379,08 € | 09.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka elektriny 11/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-140/2019 | 432,49 € | 06.12.2019 | Ticket Service, s.r.o. | SL - plnenie zo SF - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-4-50/2019 | 124,96 € | 05.12.2019 | MINIPOTRAVINY | Potraviny 11/19 |
DF-1-139/2019 | 24 € | 05.12.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 11/19 - ŠJ réžia |
DF-1-138/2019 | 48 € | 04.12.2019 | SOMI Trenčín | Seminár Aktual.v mzdovej učt. - ZŠ |
DF-4-49/2019 | 1241,06 € | 02.12.2019 | Súkeník Marián | Potraviny 11/19 |
DF-1-137/2019 | 33 € | 02.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01.12.-31.12.19 - ŠJ réžia |
DF-1-136/2019 | 36 € | 02.12.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 12/19 - ŠJ réžia |
DF-4-48/2019 | 198,93 € | 29.11.2019 | Robert Šiko | Mäso 11/19 |
DF-1-135/2019 | 59 € | 29.11.2019 | Moebelix SK,s.r.o. | Šatník IZA - ŠJ anal. 62 |
DF-1-134/2019 | 5,99 € | 25.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - mobil 22.10.-21.11.19 - ZŠ |
DF-1-133/2019 | 1278 € | 21.11.2019 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | Stoly pracovné 3 ks, polica, otvárač - ŠJ anal. 62 |
DF-4-47/2019 | 159,56 € | 15.11.2019 | Robert Šiko | Mäso 11/19 |
DF-4-46/2019 | 7,13 € | 14.11.2019 | Tatranská mliekareň a.s. | Školské mlieko 11/19 |
DF-1-132/2019 | 354,95 € | 13.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka elektriny 10/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-4-45/2019 | 5,25 € | 11.11.2019 | HELD, s.r.o. | Potraviny 10/19 |
DF-1-131/2019 | 44,29 € | 08.11.2019 | ŠEVT a.s. | Tlačivá rôzne - ZŠ, ŠK, MŠ, MŠ PK |
DF-1-130/2019 | 29 € | 08.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - pevná linka 10/19 - ZŠ, MŠ |
DF-1-129/2019 | 24,98 € | 08.11.2019 | ARES spol. s r.o. | CD Vianoč. pesničky, Spievanky - MŠ predškol. |
DF-1-128/2019 | 18 € | 08.11.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber biol. odpadu 10/19 - ŠJ |
DF-1-127/2019 | 24 € | 07.11.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 10/19 - MŠ |
DF-4-44/2019 | 117,93 € | 04.11.2019 | MINIPOTRAVINY | Potraviny 10/19 |
DF-4-43/2019 | 1373,72 € | 04.11.2019 | Súkeník Marián | Potraviny 10/19 |
DF-1-126/2019 | 33 € | 04.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01.11.-30.11.19 - ŠJ réžia |
DF-1-125/2019 | 36 € | 04.11.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 11/19 - ŠJ réžia |
DF-1-124/2019 | 96,6 € | 30.10.2019 | Obec Dubodiel | Dodávka vody 04/19 - 09/19 - ZŠ, MŠ, ŠJ |
DF-4-42/2019 | 190,92 € | 28.10.2019 | Robert Šiko | Mäso |
DF-1-123/2019 | 5,99 € | 28.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - mobil 22.09.-21.10.19 - ZŠ |
DF-1-122/2019 | 55 € | 25.10.2019 | MADE spol. s.r.o. | Podpora URBIS (01.10.-31.12.19) - ZŠ |
DF-1-121/2019 | 24 € | 22.10.2019 | Sponka, s.r.o. | Zošívačka PLUS 2 ks - ZŠ, ŠJ réžia |
DF-1-120/2019 | 40 € | 21.10.2019 | Sponka, s.r.o. | Archivačné spony, prenášač - ZŠ |
DF-4-41/2019 | 144,03 € | 18.10.2019 | Robert Šiko | Mäso |
DF-4-40/2019 | 7,13 € | 16.10.2019 | Tatranská mliekareň a.s. | Školské mlieko |
DF-1-119/2019 | 53,02 € | 11.10.2019 | PALATÍN s.r.o. | Kanc.a čist.potreby - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-118/2019 | 18 € | 11.10.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber biol. odpadu 09/19 - ŠJ |
DF-1-117/2019 | 18 € | 09.10.2019 | RZMOSP Trenčín | Seminár Účtovná závierka RO - ZŠ |
DF-1-116/2019 | 29 € | 09.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - pevná linka 09/19 - ZŠ, MŠ |
DF-1-115/2019 | 253,09 € | 09.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka elektriny 09/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-114/2019 | 24 € | 08.10.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 09/19 - MŠ popl. |
DF-4-39/2019 | 1621,1 € | 02.10.2019 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-113/2019 | 33 € | 02.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01.10.-31.10.19 - ŠJ réžia |
DF-4-38/2019 | 117,06 € | 01.10.2019 | MINIPOTRAVINY | Potraviny |
DF-1-112/2019 | 36 € | 01.10.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 10/19 - ŠJ réžia |
DF-4-37/2019 | 20,88 € | 30.09.2019 | HELD, s.r.o. | Potraviny |
DF-4-36/2019 | 292,76 € | 27.09.2019 | Robert Šiko | Mäso |
DF-1-111/2019 | 6 € | 26.09.2019 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | Odmena za službu Štud.časopis - ZŠ |
DF-1-110/2019 | 5,99 € | 24.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - mobil 22.08.-21.09.19 - ZŠ |
DF-4-35/2019 | 169,47 € | 20.09.2019 | Robert Šiko | Mäso |
DF-1-108/2019 | 17 € | 18.09.2019 | AITEC, s.r.o. | Knihy Prvouka - ZŠ dot.učebnice |
DF-1-107/2019 | 24,9 € | 18.09.2019 | Maquita s.r.o. | Pracovné zošity - MŠ PK |
DF-1-106/2019 | 18 € | 17.09.2019 | RZMOSP Trenčín | Seminár Školské stravovanie v RO - ŠJ réžia |
DF-4-34/2019 | 6,49 € | 16.09.2019 | Tatranská mliekareň a.s. | Školské mlieko |
DF-1-109/2019 | 169,92 € | 16.09.2019 | Ivan Ševčík | Žalúzia, siete proti hmyzu - ŠJ anal. 62 |
DF-4-33/2019 | 6,34 € | 09.09.2019 | HELD, s.r.o. | Potraviny |
DF-1-105/2019 | 113,36 € | 09.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka elektriny 08/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-104/2019 | 29 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - pevná linka 08/19 - ZŠ, MŠ |
DF-1-103/2019 | 64,51 € | 04.09.2019 | MIP TN, s.r.o. | Toner HP 2 ks - ZŠ |
DF-1-102/2019 | 111,22 € | 04.09.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-101/2019 | 121 € | 04.09.2019 | Richard Šrobár - Littera | Knihy English World - ZŠ dot.učebnice |
DF-1-99/2019 | 24 € | 03.09.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 08/19 - ŠK popl. |
DF-1-100/2019 | 107,26 € | 03.09.2019 | Emperor, s.r.o. | Pracovná obuv - ŠJ anal. 62 |
DF-1-98/2019 | 33 € | 02.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01.09.-30.09.19 - ŠJ réžia |
DF-1-97/2019 | 36 € | 02.09.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 09/19 - MŠ popl. |
DF-1-96/2019 | 5,18 € | 26.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - mobil 22.07.-21.08.19 - ZŠ |
DF-1-95/2019 | 40 € | 13.08.2019 | Akadémia Komenského, o.z. | Prípr.na preskúšanie Epidem. záv. činn. - ŠJ réžia |
DF-1-94/2019 | 140,21 € | 12.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka elektriny 07/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-93/2019 | 13,5 € | 12.08.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber biol. odpadu 07/19 - ŠJ |
DF-1-92/2019 | 29 € | 12.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - pevná linka 07/19 - ZŠ, MŠ |
DF-1-91/2019 | 33 € | 06.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01.08.-31.08.19 - ŠJ réžia |
DF-1-90/2019 | 40 € | 01.08.2019 | RZMOSP Trenčín | Seminár Zmeny a aktualizácie vo vnút.pr. - ZŠ |
DF-1-89/2019 | 36 € | 01.08.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 08/19 - MŠ popl. |
DF-1-88/2019 | 24 € | 01.08.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 07/19 - ZŠ |
DF-1-87/2019 | 159,01 € | 01.08.2019 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | Oprava robota RM-200 - ŠJ |
DF-1-86/2019 | 4,99 € | 26.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - mobil 22.06.-21.07.19 - ZŠ |
DF-1-85/2019 | 0 € | 26.07.2019 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | Poháre Durit, podnosy - ŠJ |
DF-1-84/2019 | 0 € | 25.07.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky |
DF-4-32/2019 | 52,3 € | 23.07.2019 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-83/2019 | 0 € | 23.07.2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | ASC Agenda Komplet do 100 žiakov - ZŠ |
DF-4-31/2019 | 27,73 € | 22.07.2019 | HELD, s.r.o. | Faktúra za potraviny |
DF-4-30/2019 | 23,11 € | 10.07.2019 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-29/2019 | 964,24 € | 10.07.2019 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-28/2019 | 65,92 € | 10.07.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-82/2019 | 199,22 € | 10.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka elektriny 06/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-81/2019 | 18 € | 09.07.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber biol. odpadu 06/19 - ŠJ |
DF-1-80/2019 | 144 € | 08.07.2019 | JUMA Trenčín, s.r.o. | Hodnotenie zdrav.rizík - ZŠ, MŠ popl., ŠJ réžia |
DF-1-79/2019 | 10,92 € | 08.07.2019 | ŠEVT a.s. | Tlačivá vysvedčení, poštovné - ZŠ |
DF-1-78/2019 | 29 € | 08.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - pevná linka 06/19 - ZŠ, MŠ |
DF-1-77/2019 | 74,14 € | 03.07.2019 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | Čist.prostriedky - ZŠ, MŠ popl., ŠJ réžia |
DF-4-27/2019 | 139,18 € | 02.07.2019 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-76/2019 | 24 € | 01.07.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 06/19 - ZŠ |
DF-1-75/2019 | 33 € | 01.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01.07.-31.07.19 - ŠJ réžia |
DF-1-74/2019 | 55 € | 01.07.2019 | MADE spol. s.r.o. | Podpora URBIS (01.07.-30.09.19) - ZŠ |
DF-1-73/2019 | 36 € | 01.07.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 07/19 - ŠK popl. |
DF-4-26/2019 | 213,41 € | 28.06.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-72/2019 | 4,12 € | 28.06.2019 | FreePort, s.r.o. | Nábytok IKAR - MŠ popl. |
DF-1-71/2019 | 4,99 € | 24.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - mobil 22.05.-21.06.19 - ZŠ |
DF-1-70/2019 | 30 € | 24.06.2019 | PROGMA -Ing.Marcela Bebjaková | Toner EPSON - ZŠ |
DF-1-69/2019 | 33,32 € | 21.06.2019 | shop-net, s.r.o. | Utierky skladané - MŠ popl. |
DF-4-25/2019 | 142,83 € | 14.06.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-68/2019 | 348,44 € | 11.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka elektriny 05/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-67/2019 | 39,24 € | 11.06.2019 | SOFT-GL S.R.O. | Aktualizácia a servis programu ŠJ - ŠJ réžia |
DF-1-66/2019 | 29,56 € | 06.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - pevná linka 05/19 - ZŠ, MŠ |
DF-4-24/2019 | 8,39 € | 05.06.2019 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-65/2019 | 22,5 € | 05.06.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber biol. odpadu 05/19 - ŠJ |
DF-1-64/2019 | 109,75 € | 05.06.2019 | NAY, a.s. | Tyčový mixér KENWOOD - ŠJ réžia |
DF-4-23/2019 | 1019,01 € | 03.06.2019 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-22/2019 | 165,06 € | 03.06.2019 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-63/2019 | 33 € | 03.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01.06.-30.06.19 - ŠJ réžia |
DF-1-62/2019 | 24 € | 03.06.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 05/19 - ZŠ |
DF-1-61/2019 | 9,9 € | 03.06.2019 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | Admin.poplatok Štud.časopis - ZŠ |
DF-1-60/2019 | 36 € | 03.06.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 06/19 |
DF-4-21/2019 | 173,61 € | 31.05.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-59/2019 | 4,99 € | 27.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - mobil 22.04.-21.05.19 - ZŠ |
DF-1-58/2019 | 90,24 € | 23.05.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Kontrola has. prístrojov - ZŠ, MŠ, ŠJ |
DF-1-57/2019 | 59,1 € | 22.05.2019 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | Čist.prostriedky - ZŠ, MŠ popl., ŠJ réžia |
DF-1-56/2019 | 631,85 € | 21.05.2019 | FreePort, s.r.o. | Nábytok IKAR - MŠ popl. |
DF-1-54/2019 | 8,64 € | 17.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - mobil 22.03.-21.04.19 - ZŠ |
DF-1-55/2019 | 20 € | 16.05.2019 | Ballux, spol. s r.o. | Seminár Školské stravovanie II. - ŠJ réžia |
DF-1-53/2019 | 25 € | 15.05.2019 | ArtEdu spol. s r.o. | Seminár Postupy pri programe ŠJ 4 - ŠJ réžia |
DF-1-52/2019 | 230,4 € | 13.05.2019 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Kalibrácia meradiel - ŠJ réžia |
DF-1-51/2019 | 18 € | 13.05.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber biol. odpadu 04/19 - ŠJ |
DF-1-50/2019 | 334,12 € | 13.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka elektriny 04/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-49/2019 | 30 € | 13.05.2019 | PROGMA -Ing.Marcela Bebjaková | Toner EPSON - ZŠ |
DF-1-48/2019 | 24,3 € | 13.05.2019 | SOMI Trenčín | Konzultácie Org.zmena - ZŠ |
DF-4-20/2019 | 140,66 € | 10.05.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-47/2019 | 30,36 € | 09.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - pevná linka 04/19 - ZŠ, MŠ |
DF-1-46/2019 | 72,6 € | 09.05.2019 | Obec Dubodiel | Dodávka vody 10/18 - 03/19 - ZŠ, MŠ, ŠJ |
DF-1-45/2019 | 45 € | 09.05.2019 | Petr KOTULIČ | Didakt.pomôcka Panák - ŠK |
DF-1-44/2019 | 18 € | 07.05.2019 | RZMOSP Trenčín | Seminár Školy - Správa registratúry - ZŠ |
DF-4-19/2019 | 179,86 € | 06.05.2019 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-4-18/2019 | 1085,5 € | 06.05.2019 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-43/2019 | 24 € | 06.05.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 04/2019 |
DF-1-42/2019 | 33 € | 03.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01.05.-31.05.19 |
DF-1-41/2019 | 36 € | 02.05.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 05/19 |
DF-4-17/2019 | 9,25 € | 29.04.2019 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-16/2019 | 86,19 € | 29.04.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-40/2019 | 82,49 € | 22.04.2019 | SH systém spol s r.ro. | Systémové a hardvérové práce - ZŠ |
DF-4-15/2019 | 148,41 € | 15.04.2019 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-4-14/2019 | 258,32 € | 15.04.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-39/2019 | 86,16 € | 15.04.2019 | SH systém spol s r.ro. | Držiak na projektor Avtek - ZŠ |
DF-1-38/2019 | 360,68 € | 08.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka elektriny 03/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-37/2019 | 33 € | 03.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01.04.-30.04.19 |
DF-4-13/2019 | 888,66 € | 01.04.2019 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-12/2019 | 214,14 € | 01.04.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-36/2019 | 24 € | 01.04.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 03/2019 |
DF-1-35/2019 | 13,5 € | 01.04.2019 | ALATERE s.r.o. | Zber biol. odpadu 03/19 - ŠJ |
DF-1-34/2019 | 29 € | 01.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.telekom - pevná linka 03/19 ZŠ, MŠ |
DF-1-33/2019 | 114,53 € | 01.04.2019 | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. | Digitálny teplomer, teplomer do chladničky - ŠJ |
DF-1-32/2019 | 55 € | 01.04.2019 | MADE spol. s.r.o. | Faktúra - podpora URBIS /01.04.2019 - 30.06.2019/ |
DF-1-31/2019 | 24,88 € | 01.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra - mobil |
DF-1-30/2019 | 36 € | 01.04.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúraza výkon zodpovednej osoby 4/2019 |
DF-1-29/2019 | 2160 € | 28.03.2019 | Obec Dubodiel | Faktúra - 5x splátka teplo ZŠ |
DF-1-28/2019 | 27 € | 28.03.2019 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Faktúra - kalibrovanie váh |
DF-1-27/2019 | 430 € | 28.03.2019 | PROGMA -Ing.Marcela Bebjaková | Faktúra Notebook HP |
DF-4-11/2019 | 86,41 € | 15.03.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-26/2019 | 36 € | 15.03.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúraza výkon zodpovednej osoby 3/2019 |
DF-1-25/2019 | 350,87 € | 15.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra vyúčtovacia za dodávku elektriny 02/2019 |
DF-1-24/2019 | 18 € | 15.03.2019 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - zber biol. odpadu 02/2019 |
DF-4-10/2019 | 181,22 € | 11.03.2019 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-23/2019 | 29 € | 11.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-22/2019 | 33 € | 11.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku plynu 1.3.2019 - 31.03.2019 |
DF-4-9/2019 | 1094,6 € | 01.03.2019 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-8/2019 | 230,85 € | 01.03.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-21/2019 | 24 € | 01.03.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra -služby PO a BOZP 2/2019 |
DF-1-20/2019 | 83,24 € | 26.02.2019 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra za kancelárske potreby |
DF-1-19/2019 | 7,75 € | 25.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra - mobil |
DF-1-18/2019 | 154,8 € | 25.02.2019 | PROGMA -Ing.Marcela Bebjaková | Faktúra - tlačareň Epson WokForce MX200DNF |
DF-1-17/2019 | 30 € | 22.02.2019 | SOMI Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-4-7/2019 | 171,17 € | 18.02.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-4-6/2019 | 8,4 € | 18.02.2019 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-1-16/2019 | 351,62 € | 18.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra vyúčtovacia za dodávku elektriny 01/2019 |
DF-4-5/2019 | 180,68 € | 08.02.2019 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-4-4/2019 | 8,4 € | 08.02.2019 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-3/2019 | 1385,32 € | 08.02.2019 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-15/2019 | 36 € | 08.02.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúraza výkon zodpovednej osoby 2/2019 |
DF-1-14/2019 | 35,09 € | 08.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-13/2019 | 33 € | 08.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku plynu 1.2.2019 - 28.02.2019 |
DF-1-12/2019 | 18 € | 08.02.2019 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - zber biol. odpadu 01/2019 |
DF-1-11/2019 | 24 € | 08.02.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra -služby PO a BOZP 1/2019 |
DF-1-10/2019 | 18 € | 07.02.2019 | RZMOSP Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-4-2/2019 | 177,86 € | 28.01.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-9/2019 | 82,2 € | 25.01.2019 | PORADCA s.r.o. | Faktúra za Zákony 2019 |
DF-1-8/2019 | 7,75 € | 25.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra - mobil |
DF-1-7/2019 | 33 € | 17.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku plynu 1.1.2019 - 31.1.2019 |
DF-1-6/2019 | 28,8 € | 16.01.2019 | SH systém spol s r.ro. | Služba zverejnené na 12 mes. do 31.12.2019 |
DF-1-5/2019 | 36 € | 16.01.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúraza výkon zodpovednej osoby 1/2019 |
DF-1-4/2019 | 39,89 € | 15.01.2019 | KOMENSKY s.r.o. | Faktúra - virtuálna knižnica |
DF-4-1/2019 | 246,67 € | 11.01.2019 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-3/2019 | 48 € | 11.01.2019 | SOMI Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-1-2/2019 | 29 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra telefón- poplatky 01.01.2019 -31.01.2019 |
DF-1-1/2019 | 55 € | 04.01.2019 | MADE spol. s.r.o. | Faktúra - podpora URBIS /01.01.2019 - 31.03.2019/ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach