Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou Dubodiel

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF-1-1/2019	55 €	04.01.2019	MADE spol. s.r.o.	Faktúra - podpora URBIS /01.01.2019 - 31.03.2019/
DF-1-10/2019	18 €	07.02.2019	RZMOSP Trenčín	Faktúra za seminár
DF-1-100/2019	107,26 €	03.09.2019	Emperor, s.r.o.	Pracovná obuv - ŠJ anal. 62
DF-1-101/2019	121 €	04.09.2019	Richard Šrobár - Littera	Knihy English World - ZŠ dot.učebnice
DF-1-102/2019	111,22 €	04.09.2019	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-103/2019	64,51 €	04.09.2019	MIP TN, s.r.o.	Toner HP 2 ks - ZŠ
DF-1-104/2019	29 €	09.09.2019	Slovak Telekom a.s.	Popl.Telekom - pevná linka 08/19 - ZŠ, MŠ
DF-1-105/2019	113,36 €	09.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Dodávka elektriny 08/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-106/2019	18 €	17.09.2019	RZMOSP Trenčín	Seminár Školské stravovanie v RO - ŠJ réžia
DF-1-107/2019	24,9 €	18.09.2019	Maquita s.r.o.	Pracovné zošity - MŠ PK
DF-1-108/2019	17 €	18.09.2019	AITEC, s.r.o.	Knihy Prvouka - ZŠ dot.učebnice
DF-1-109/2019	169,92 €	16.09.2019	Ivan Ševčík	Žalúzia, siete proti hmyzu - ŠJ anal. 62
DF-1-11/2019	24 €	08.02.2019	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Faktúra -služby PO a BOZP 1/2019
DF-1-110/2019	5,99 €	24.09.2019	Slovak Telekom a.s.	Popl.Telekom - mobil 22.08.-21.09.19 - ZŠ
DF-1-111/2019	6 €	26.09.2019	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	Odmena za službu Štud.časopis - ZŠ
DF-1-112/2019	36 €	01.10.2019	Osobnyudaj.sk s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 10/19 - ŠJ réžia
DF-1-113/2019	33 €	02.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Dodávka plynu 01.10.-31.10.19 - ŠJ réžia
DF-1-114/2019	24 €	08.10.2019	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Služby PO a BOZP 09/19 - MŠ popl.
DF-1-115/2019	253,09 €	09.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Dodávka elektriny 09/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ
DF-1-116/2019	29 €	09.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Popl.Telekom - pevná linka 09/19 - ZŠ, MŠ