Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 4 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-4-37/2019 | 20,88 € | 30.09.2019 | HELD, s.r.o. | Potraviny |
DF-4-36/2019 | 292,76 € | 27.09.2019 | Robert Šiko | Mäso |
DF-1-111/2019 | 6 € | 26.09.2019 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | Odmena za službu Štud.časopis - ZŠ |
DF-1-110/2019 | 5,99 € | 24.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - mobil 22.08.-21.09.19 - ZŠ |
DF-4-35/2019 | 169,47 € | 20.09.2019 | Robert Šiko | Mäso |
DF-1-108/2019 | 17 € | 18.09.2019 | AITEC, s.r.o. | Knihy Prvouka - ZŠ dot.učebnice |
DF-1-107/2019 | 24,9 € | 18.09.2019 | Maquita s.r.o. | Pracovné zošity - MŠ PK |
DF-1-106/2019 | 18 € | 17.09.2019 | RZMOSP Trenčín | Seminár Školské stravovanie v RO - ŠJ réžia |
DF-4-34/2019 | 6,49 € | 16.09.2019 | Tatranská mliekareň a.s. | Školské mlieko |
DF-1-109/2019 | 169,92 € | 16.09.2019 | Ivan Ševčík | Žalúzia, siete proti hmyzu - ŠJ anal. 62 |
DF-4-33/2019 | 6,34 € | 09.09.2019 | HELD, s.r.o. | Potraviny |
DF-1-105/2019 | 113,36 € | 09.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka elektriny 08/19 - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-104/2019 | 29 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | Popl.Telekom - pevná linka 08/19 - ZŠ, MŠ |
DF-1-103/2019 | 64,51 € | 04.09.2019 | MIP TN, s.r.o. | Toner HP 2 ks - ZŠ |
DF-1-102/2019 | 111,22 € | 04.09.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky - ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ |
DF-1-101/2019 | 121 € | 04.09.2019 | Richard Šrobár - Littera | Knihy English World - ZŠ dot.učebnice |
DF-1-99/2019 | 24 € | 03.09.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 08/19 - ŠK popl. |
DF-1-100/2019 | 107,26 € | 03.09.2019 | Emperor, s.r.o. | Pracovná obuv - ŠJ anal. 62 |
DF-1-98/2019 | 33 € | 02.09.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 01.09.-30.09.19 - ŠJ réžia |
DF-1-97/2019 | 36 € | 02.09.2019 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 09/19 - MŠ popl. |