Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 9001180746 | 14,1 € | 07.01.2019 | Slovenská pošta, a.s. | tlač poštového poukazu |
| 8223978243 | 119,44 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
| 8223624243 | 88,06 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | služby mobilnej siete |
| 670900248 | 364,03 € | 07.01.2019 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | potraviny |
| 2018320 | 276,31 € | 07.01.2019 | MP-plast s.r.o. | protihmyzové siete MŠ, oprava dverí ZŠ |
| 196000028 | 27,3 € | 08.01.2019 | Agrokombinát a.s. | vajcia |
| 1901500095 | 684,67 € | 08.01.2019 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| 7151130950 | 547,28 € | 09.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |
| 7121477517 | 1424,34 € | 09.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
| 7121477516 | 693,56 € | 09.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
| 670900854 | 383,95 € | 09.01.2019 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | potraviny |
| 20190053 | 201,24 € | 09.01.2019 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina |
| 1901403 | 98,83 € | 10.01.2019 | Lindstrom, s.r.o. | prenájom rohoží |
| 670901398 | 89,57 € | 14.01.2019 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o. | potraviny |
| 1901500321 | 516,13 € | 14.01.2019 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| 11900182 | 326,4 € | 14.01.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | čistiace prostriedky do umývačky riadu |
| 196000077 | 27,3 € | 15.01.2019 | Agrokombinát a.s. | vajcia |
| 7522281771 | 1047,48 € | 16.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ |
| 7522281770 | 113,98 € | 16.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn ŠKD |
| 7469428091 | 143,21 € | 16.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠKD |
<<Prvá <Predošlá 1 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
