Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 26 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF 91/22 | 193,2 € | 14.03.2020 | EKOTEC spol. s r.o. | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zriadení |
| 17200016 | 53,47 € | 13.03.2020 | Sanot, s.r.o. | vybavenie lekárničiek |
| 20200693 | 112,52 € | 11.03.2020 | DUNA Fruit, s.r.o. | mandarinky |
| 201200 | 208,8 € | 11.03.2020 | T-613, s.r.o. | potraviny |
| 20020187 | 16,49 € | 11.03.2020 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu |
| 12/2019 | 1656 € | 11.03.2020 | INMONT s.r.o. | Kkazetový strop, led svetlá |
| 206000365 | 19,8 € | 10.03.2020 | Agrokombinát a.s. | vajcia |
| 1212010293 | 162,43 € | 10.03.2020 | AG FOODS SK s.r.o. | perník |
| 02120 | 60 € | 10.03.2020 | Alena Murková | čistenie a kontrola komínov od spotrebičov na plynné palivo |
| 8254085709 | 121,87 € | 09.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
| 200584 | 590,26 € | 09.03.2020 | PALATIN s.r.o. | čistiace prostriedky a kancelárske potreby |
| 200583 | 68,33 € | 09.03.2020 | PALATIN s.r.o. | čistiace prostriedky ŠJ |
| 200582 | 153,48 € | 09.03.2020 | PALATIN s.r.o. | čistiace prostriedky a kancelárske potreby MŠ |
| 7220810717 | 551,48 € | 06.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |
| 7181055804 | 1318,81 € | 06.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
| 7181055803 | 615,1 € | 06.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
| 670007977 | 228,68 € | 06.03.2020 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
| 39201321 | 129,7 € | 06.03.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | nájomné - kopírovací stroj TOSHIBA |
| 2207100597 | 1180,77 € | 06.03.2020 | BRENO s.r.o. | PVC krytina |
| 206000346 | 69,96 € | 06.03.2020 | Agrokombinát a.s. | vajcia, polievková zmes |
<<Prvá <Predošlá 26 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
