Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 2 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF ŠJ 317/12/21 | 138,98 € | 14.12.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | zemiaky, cibuľa |
DF ŠJ 316/12/21 | 53,89 € | 14.12.2021 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb |
DF 437/21 | 1178,15 € | 14.12.2021 | STACON s. r. o. | montáž úpravovne vody |
DF 436/21 | 1692 € | 14.12.2021 | STACON s. r. o. | dodávka úpravovne vody v MŠ |
DF 423/21 | 481,28 € | 14.12.2021 | Scandi s.r.o. | hygienické a dezinfekčné prostriedky |
DF ŠJ 315/12/21 | 69,56 € | 10.12.2021 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
DF ŠJ 314/12/21 | 51,19 € | 10.12.2021 | NICOL ONE, s.r.o. | potraviny |
DF ŠJ 312/12/21 | 114,12 € | 10.12.2021 | DUNA Fruit, s.r.o. | cibuľa, banány |
DF 426/21 | 113,86 € | 10.12.2021 | Lindstrom, s.r.o. | pranie a prenájom rohoží |
DF 425/21 | 36 € | 10.12.2021 | Disig, a.s. | čipová karta pre bezplatné vydanie certifikátu v NASES |
DF 424/21 | 663,6 € | 10.12.2021 | Bio G, spol. s r.o. | CLINITEST Cov19 Antigen - testy |
DF ŠJ 311/12/21 | 179,29 € | 08.12.2021 | AG FOODS SK s. r. o. | potraviny |
DF ŠJ 310/12/21 | 334,55 € | 08.12.2021 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
DF 422/21 | 360 € | 08.12.2021 | EU-Fondy s.r.o., Ing. Roman Krištofič | koordinácia projektu - Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II |
DF 421/21 | 791,51 € | 08.12.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
DF 420/21 | 1221,54 € | 08.12.2021 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
DF 419/21 | 93,7 € | 08.12.2021 | Kifli s. r. o. | 5 vrstvový respirátor |
DF 418/21 | 140,4 € | 08.12.2021 | MP Education, s.r.o. | prednášky pre žiakov |
DF 417/21 | 728,08 € | 08.12.2021 | ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy - ZŠ |
DF 416/21 | 141,36 € | 08.12.2021 | ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy - ŠJ |