<<Prvá <Predošlá 12 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018170 | 56 € | 8.6.2018 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | toner do tlačiarne MŠ |
| 2018169 | 32,9 € | 8.6.2018 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | toner do tlačiarne MŠ |
| 2018168 | 101,37 € | 7.6.2018 | Jana Šišovská. Potraviny | potraviny |
| 2018167 | 79,75 € | 7.6.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018166 | 22,07 € | 6.6.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky ZŠ za 05/2018 |
| 2018165 | 30,59 € | 6.6.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 05/2018 |
| 2018164 | 67,2 € | 5.6.2018 | LETTRANS s. r. o. | autobusová preprava žiakov |
| 2018163 | 10 € | 5.6.2018 | PackoNet | internet za 06/2018 |
| 2018162 | 64,12 € | 5.6.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 05/2018 |
| 2018161 | 186 € | 4.6.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 06/2018 |
| 2018160 | 115 € | 4.6.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 06/2018 |
| 2018159 | 6,96 € | 1.6.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018158 | 242,98 € | 31.5.2018 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| 2018157 | 54,96 € | 31.5.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018156 | 3,19 € | 31.5.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018155 | 47,5 € | 31.5.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018154 | 462,94 € | 30.5.2018 | HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna | potraviny |
| 2018153 | 490,84 € | 30.5.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| 2018152 | 47,88 € | 30.5.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| 2018151 | 9,84 € | 25.5.2018 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 05/2018 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
