<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2018221 | 245,88 € | 16.7.2018 | VEMA s.r.o. | aktualizácia programu |
2018002 | 39,24 € | 9.1.2018 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
2018192 | 199 € | 22.6.2018 | ASC | aSc Agenda 2019 |
2018307 | 60 € | 15.10.2018 | LETTRANS s. r. o. | autobusová preprava žiakov |
2018164 | 67,2 € | 5.6.2018 | LETTRANS s. r. o. | autobusová preprava žiakov |
2018326 | 958,79 € | 29.10.2018 | CASALLIA s.r.o. | bugíny pre MŠ |
2018172 | 8,6 € | 11.6.2018 | Slovenská pošta, a. s. | časopisy MŠ |
2018345 | 42 € | 12.11.2018 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistiace prostriedky ŠJ |
2018181 | 110,4 € | 15.6.2018 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistiace prostriedky ŠJ |
2018008 | 185 € | 10.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2018 |
2018032 | 186 € | 5.2.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2018 |
2018057 | 186 € | 5.3.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2018 |
2018100 | 186 € | 5.4.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 04/2018 |
2018127 | 186 € | 4.5.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 05/2018 |
2018161 | 186 € | 4.6.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 06/2018 |
2018201 | 186 € | 2.7.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 07/2018 |
2018231 | 186 € | 3.8.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 08/2018 |
2018251 | 186 € | 4.9.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 09/2018 |
2018287 | 186 € | 1.10.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 10/2018 |
2018315 | 186 € | 18.10.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 11/2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko