<<Prvá <Predošlá 12 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/189 | 24,84 € | 12.06.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2019/188 | 65,03 € | 12.06.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
DF2019/187 | 39,43 € | 10.06.2019 | Jana Fodreková | potraviny |
DF2019/186 | 38,68 € | 10.06.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
DF2019/185 | 11,34 € | 10.06.2019 | ZS Selec | SF za obedy zamestnancov za 05/2019 |
DF2019/184 | 45,36 € | 10.06.2019 | ZS Selec | RN za obedy zamestnancov za 05/2019 |
DF2019/183 | 150 € | 07.06.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 06/2019 |
DF2019/182 | 200 € | 07.06.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 06/2019 |
DF2019/181 | 30,59 € | 07.06.2019 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 05/2019 |
DF2019/180 | 21,56 € | 07.06.2019 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 05/2019 |
DF2019/179 | 2,8 € | 05.06.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2019/178 | 38,02 € | 05.06.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2019/177 | 444,66 € | 05.06.2019 | COOP Jednota Trenčín | potraviny |
DF2019/176 | 650 € | 05.06.2019 | Verea, s. r. o. | realizácia verejného obstarávania |
DF2019/175 | 200 € | 03.06.2019 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 06/2019 |
DF2019/174 | 132 € | 03.06.2019 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 06/2019 |
DF2019/173 | 10 € | 03.06.2019 | PackoNet | internet za 06/2019 |
DF2019/172 | 79,36 € | 03.06.2019 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 05/2019 |
DF2019/171 | 66,78 € | 30.05.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2019/170 | 2,8 € | 29.05.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 12 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko