<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2018400 | 43,68 € | 8.1.2019 | ŠJ ZŠ s MŠ | režijné náklady za obedy zamestnancov za 12/2018 |
DF2019/4 | 10 € | 07.01.2019 | PackoNet | internet za 01/2019 |
DF2019/3 | 172 € | 07.01.2019 | Jozef Slávik | vonkajšia prehliadka tlak. nádoby na budov. ZŠ,MŠ |
DF2019/2 | 2550,24 € | 07.01.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky na 01-03/2019 |
DF2018/398 | 9,84 € | 07.01.2019 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 12/2018 |
2018399 | 105,6 € | 7.1.2019 | SIETE-RYBY,s.r.o. | ochranná sieť |
2018398 | 9,84 € | 7.1.2019 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 12/2018 |
DF2019/1 | 28,8 € | 04.01.2019 | SH systém | služby zverejnene.sk za 01-12/2019 |
DF2018/397 | 7,2 € | 04.01.2019 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby ŠJ |
2018397 | 7,2 € | 4.1.2019 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby ŠJ |
DF2018/396 | 21,56 € | 03.01.2019 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2018 |
DF2018/395 | 30,59 € | 03.01.2019 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2018 |
DF2018/394 | 68,16 € | 03.01.2019 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 12/2018 |
DF2018/393 | 59,25 € | 03.01.2019 | Jana Fodreková | potraviny |
2018396 | 21,56 € | 3.1.2019 | Slovak Telecom | telefónne poplatky ZŠ za 12/2018 |
2018395 | 30,59 € | 3.1.2019 | Slovak Telecom | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2018 |
2018394 | 68,16 € | 3.1.2019 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 12/2018 |
2018393 | 59,25 € | 3.1.2019 | Jana Šišovská. Potraviny | potraviny |
DF2018/392 | 2,1 € | 02.01.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2018/391 | 341,09 € | 02.01.2019 | COOP Jednota Trenčín | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko