<<Prvá <Predošlá 8 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/269 | 200 € | 05.09.2019 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 09/2019 |
| DF2019/268 | 798,6 € | 03.09.2019 | Peter Mahrík | maľovanie v budove MŠ |
| DF2019/267 | 837 € | 03.09.2019 | LATNER, s.r.o. | materiál Thermopal |
| DF2019/266 | 6618,92 € | 03.09.2019 | LATNER, s.r.o. | sanácia vlhkosti ZŠ |
| DF2019/265 | 92,07 € | 03.09.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| DF2019/264 | 0,84 € | 03.09.2019 | ZS Selec | SF za obedy zamestnancov za 08/2019 |
| DF2019/263 | 3,36 € | 03.09.2019 | ZS Selec | RN za obedy zamestnancov za 08/2019 |
| DF2019/262 | 52,32 € | 03.09.2019 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 08/2019 |
| DF2019/261 | 227,17 € | 02.09.2019 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2019/260 | 523,73 € | 02.09.2019 | Distribučná agentúra AD REM | učebnice angličtiny |
| DF2019/259 | 16,8 € | 02.09.2019 | ZS Selec | SF za obedy zamestnancov za 07/2019 |
| DF2019/258 | 67,2 € | 02.09.2019 | ZS Selec | RN za obedy zamestnancov za 07/2019 |
| DF2019/257 | 65,8 € | 02.09.2019 | Jana Fodreková | potraviny |
| DF2019/256 | 10 € | 02.09.2019 | PackoNet | internet za 09/2019 |
| DF2019/255 | 2542,14 € | 02.09.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky na 10-12/2019 |
| DF2019/254 | 11 € | 19.08.2019 | Orange slovensko a.s. | mobil za 08/2019 |
| DF2019/253 | 22,2 € | 12.08.2019 | Slovenská pošta, a. s. | poštové poukážky pre ŠJ |
| DF2019/252 | 16561,2 € | 12.08.2019 | Peter Mahrík | stavebné práce - rekonštrukcia strechy |
| DF2019/251 | 200 € | 08.08.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 08/2019 |
| DF2019/250 | 150 € | 08.08.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 08/2019 |
