<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/410 | 50,86 € | 06.01.2020 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 12/2019 |
| DF2019/411 | 14,81 € | 06.01.2020 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 12/2019 |
| DF2019/412 | 2,01 € | 07.01.2020 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2019/413 | 60,82 € | 07.01.2020 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2019/414 | 31,56 € | 07.01.2020 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2019 |
| DF2019/415 | 30,59 € | 07.01.2020 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2019 |
| DF2019/416 | 7,2 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby |
| DF2019/417 | 500,9 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn za rok 2019 - ZŠ |
| DF2019/418 | 1153,85 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn za rok 2019 - MŚ,ŠJ |
| DF2020/0 | 43,2 € | 02.01.2020 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 01/2020 |
| DF2020/1 | 10 € | 02.01.2020 | PackoNet | internet za 01/2020 |
| DF2020/10 | 142 € | 14.01.2020 | SPP | elektrika ZŠ, ŠKD za 01/2020 |
| DF2020/100 | 28,42 € | 16.04.2020 | Orange slovensko a.s. | mobil za 04/2020 |
| DF2020/101 | 10,73 € | 24.04.2020 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 04/2020 |
| DF2020/102 | 10 € | 01.05.2020 | PackoNet | internet za 05/2020 |
| DF2020/103 | 203 € | 04.05.2020 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 05/2020 |
| DF2020/104 | 142 € | 04.05.2020 | SPP | elektrika ZŠ, ŠKD za 05/2020 |
| DF2020/105 | 200 € | 06.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 05/2020 |
| DF2020/106 | 150 € | 06.05.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD za 05/2020 |
| DF2020/107 | 31,56 € | 07.05.2020 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 04/2020 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
