<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/367 | 42,16 € | 04.01.2021 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2020/368 | 17,27 € | 04.01.2021 | Slovenská pošta, a. s. | šeky ŠJ |
DF2020/369 | 6,4 € | 05.01.2021 | Jana Fodreková | potraviny |
DF2020/370 | 43,57 € | 07.01.2021 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2020 |
DF2020/371 | 31,56 € | 07.01.2021 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2020 |
DF2020/372 | 82,43 € | 11.01.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 12/2020 |
DF2020/373 | 24,7 € | 11.01.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 12/2020 |
DF2020/374 | 43,01 € | 14.01.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
DF2020/375 | 852,4 € | 14.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn MŠ,ŠJ za rok 2020 |
DF2020/376 | 412,7 € | 14.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn ZŠ,ŠKD za rok 2020 |
DF2020/377 | 11,77 € | 14.01.2021 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 12/2020 |
DF2020/378 | 7,2 € | 14.01.2021 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby za 2.polrok 2020 |
DF2020/379 | -244,54 € | 15.01.2021 | SPP | preplatok za elektriku MŠ,ŠJ za rok 2020 |
DF2020/380 | -314,3 € | 15.01.2021 | SPP | preplatok za elektriku ZŠ za rok 2020 |
DF2020/381 | 464,65 € | 19.01.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2020/382 | 295,2 € | 20.01.2021 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
DF2021/1 | 43,2 € | 01.01.2021 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 01/2021 |
DF2021/10 | 55,46 € | 15.01.2021 | WEOPACK s.r.o. | menuboxy pre ŠJ |
DF2021/100 | 90 € | 03.05.2021 | TORBIA, s.r.o. | čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ |
DF2021/101 | 116 € | 06.05.2021 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 05/2021 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko