<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/5 | 19,88 € | 15.01.2021 | Orange slovensko a.s. | mobil za 01/2021 |
| DF2021/10 | 55,46 € | 15.01.2021 | WEOPACK s.r.o. | menuboxy pre ŠJ |
| DF2020/380 | -314,3 € | 15.01.2021 | SPP | preplatok za elektriku ZŠ za rok 2020 |
| DF2020/379 | -244,54 € | 15.01.2021 | SPP | preplatok za elektriku MŠ,ŠJ za rok 2020 |
| DF2021/12 | 183 € | 18.01.2021 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2021 |
| DF2021/11 | 116 € | 18.01.2021 | SPP | elektrika ZŠ,ŚKD za 01/2021 |
| DF2020/381 | 464,65 € | 19.01.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2020/382 | 295,2 € | 20.01.2021 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2021/14 | 10 € | 01.02.2021 | PackoNet | internet za 02/2021 |
| DF2021/13 | 43,2 € | 01.02.2021 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 02/2021 |
| DF2021/16 | 183 € | 02.02.2021 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2021 |
| DF2021/15 | 116 € | 02.02.2021 | SPP | elektrika ZŠ,ŚKD za 02/2021 |
| DF2021/21 | 14,94 € | 03.02.2021 | Webglobe - Yegon s.r.o. | registračný poplatok za doménu |
| DF2021/20 | 652,74 € | 03.02.2021 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 2.polrok 2020 |
| DF2021/19 | 76,93 € | 03.02.2021 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ za 2.polrok 2020 |
| DF2021/18 | 28,41 € | 03.02.2021 | Jana Fodreková | potraviny |
| DF2021/17 | 155,14 € | 03.02.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2021/24 | 50,96 € | 04.02.2021 | WEOPACK s.r.o. | menuboxy pre ŠJ |
| DF2021/23 | 48,18 € | 04.02.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 01/2021 |
| DF2021/22 | 30,43 € | 04.02.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 01/2021 |
