<<Prvá <Predošlá 10 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/151 | 56,76 € | 17.06.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2021/150 | 133,62 € | 15.06.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2021/149 | 50,4 € | 15.06.2021 | SLOVEX - Štefan Vacula | potraviny |
DF2021/148 | 75,7 € | 15.06.2021 | WEOPACK s.r.o. | menuboxy pre ŠJ |
DF2021/147 | 23,47 € | 15.06.2021 | Orange slovensko a.s. | mobil za 06/2021 |
DF2021/146 | 249 € | 14.06.2021 | aSc | aSc Agnda ZŠ 2022 |
DF2021/145 | 17,4 € | 10.06.2021 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2021/144 | 147,6 € | 08.06.2021 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
DF2021/143 | 116,84 € | 08.06.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2021/142 | 42,98 € | 07.06.2021 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 05/2021 |
DF2021/141 | 31,56 € | 07.06.2021 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 05/2021 |
DF2021/140 | 38,02 € | 07.06.2021 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2021/139 | 250 € | 07.06.2021 | Ing. Vratislav Vetrák | realizácia verejného obstarávania |
DF2021/138 | 564,27 € | 04.06.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2021/137 | 69,65 € | 04.06.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2021/136 | 80,21 € | 04.06.2021 | WEOPACK s.r.o. | menuboxy pre ŠJ |
DF2021/135 | 48 € | 04.06.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 05/2021 |
DF2021/134 | 46,16 € | 04.06.2021 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 05/2021 |
DF2021/133 | 183 € | 02.06.2021 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 06/2021 |
DF2021/132 | 116 € | 02.06.2021 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 06/2021 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko