<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/112 | 13777,81 € | 12.05.2021 | Peter Mahrík | oprava strešného plášťa MŠ |
DF2021/209 | 3605,22 € | 30.08.2021 | Peter Mahrík | oprava telocvične MŠ |
DF2021/210 | 2809,09 € | 30.08.2021 | Peter Mahrík | maľovanie MŠ a ŠJ |
DF2021/208 | 1690 € | 30.08.2021 | ELREVÍZIE s.r.o. | revízie ZŠ s MŠ - elektrinštalácie, bleskozvody |
DF2021/206 | 1254,7 € | 18.08.2021 | NOMIland s.r.o. | nábytok MŠ |
DF2021/184 | 915 € | 23.07.2021 | Blanka Rusková | práce súvisiace s archívom a registratúrou |
DF2020/375 | 852,4 € | 14.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn MŠ,ŠJ za rok 2020 |
DF2021/239 | 758,4 € | 28.09.2021 | NOMIland s.r.o. | nábytok MŠ |
DF2021/128 | 702,84 € | 31.05.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
DF2021/199 | 690,28 € | 04.08.2021 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 1.polrok 2021 |
DF2021/29 | 655,2 € | 08.02.2021 | eTechnology s.r.o. | projektor + držiak ZŠ |
DF2021/20 | 652,74 € | 03.02.2021 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 2.polrok 2020 |
DF2021/172 | 601,71 € | 07.07.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2021/138 | 564,27 € | 04.06.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2021/155 | 558,91 € | 18.06.2021 | PLANEO Elektro | chladnička ŠJ |
DF2021/286 | 556,04 € | 05.11.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2021/160 | 552,01 € | 28.06.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
DF2021/321 | 540 € | 09.12.2021 | Miroslav Ďuráči | vykonanie činnosti bezpečnostného technika za rok |
DF2021/254 | 536,82 € | 06.10.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2021/246 | 505,3 € | 01.10.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko