<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/325 | -57,88 € | 08.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2023 opravná faktúra |
DF2023/329 | -53,58 € | 09.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2023 opravná faktúra |
DF2023/327 | -52,03 € | 08.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2023 opravná faktúra |
DF2023/331 | -43,56 € | 09.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 04/2023 opravná faktúra |
DF2023/326 | -40,56 € | 08.11.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 01/2023 opravná faktúra |
DF2023/328 | -33,79 € | 08.11.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 02/2023 opravná faktúra |
DF2023/330 | -33,07 € | 09.11.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 03/2023 opravná faktúra |
DF2023/332 | -29,62 € | 09.11.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 04/2023 opravná faktúra |
DF2023/38 | 4,8 € | 06.02.2023 | Jana Fodreková | potraviny |
DF2023/15 | 5,17 € | 16.01.2023 | AITEC, s. r. o. | učebnice |
DF2023/254 | 6 € | 13.09.2023 | KOMENSKÝ VIRAL,s.r.o. | odmena za poskytnutie služby Śtudentský časopis |
DF2023/210 | 6 € | 31.07.2023 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 07/2023 |
DF2023/201 | 7,2 € | 13.07.2023 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby za 01-06/2023 |
DF2022/364 | 7,2 € | 13.01.2023 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby za 07-12/2022 |
DF2023/300 | 7,45 € | 18.10.2023 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 10/2023 |
DF2023/270 | 7,45 € | 25.09.2023 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 09/2023 |
DF2023/93 | 10 € | 01.04.2023 | PackoNet | internet za 04/2023 |
DF2023/63 | 10 € | 01.03.2023 | PackoNet | internet za 03/2023 |
DF2023/353 | 10 € | 01.12.2023 | PackoNet | internet za 12/2023 |
DF2023/313 | 10 € | 01.11.2023 | PackoNet | internet za 11/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko