<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/2249 | 2879 € | 11.01.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ a ZŠ |
| DF2016/2248 | 22,8 € | 14.01.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu |
| DF2016/2247 | 40,43 € | 16.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda - nedoplatok |
| DF2016/2246 | 40 € | 05.01.2017 | Milan Groško - MGP | za prevádzkovanie pohrebiska |
| DF2016/2245 | 754,76 € | 13.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | zemný plyn - nájomné byty |
| DF2016/2244 | 56,1 € | 05.01.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2016/2241 | 184,75 € | 04.12.2017 | Agro Ostrov, s.r.o. | Agrofolia dvojročna |
| DF2016/2240 | 120 € | 03.01.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu |
<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
