<<Prvá <Predošlá 3 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/5006 | 3,2 € | 06.02.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
| DF2017/5005 | 89,87 € | 06.02.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
| DF2017/4003 | 202 € | 06.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
| DF2017/2020 | 1271 € | 06.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
| DF2017/2018 | 612,32 € | 06.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby |
| DF2017/2017 | 102,05 € | 06.02.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske a kúrenárske práce MŠ |
| DF2017/2022 | 654 € | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina- dodávka a distribúcia |
| DF2017/2021 | 1044 € | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
| DF2017/2019 | 1127 € | 07.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
| DF2017/5012 | 169,55 € | 08.02.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/2028 | 496,24 € | 08.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
| DF2017/2027 | 31,44 € | 08.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby OÚ |
| DF2017/2026 | 11 € | 08.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby MŠ |
| DF2017/2025 | 22,8 € | 08.02.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu |
| DF2017/2049 | 69,55 € | 10.02.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
| DF2017/2030 | 14,9 € | 10.02.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 02/2017 |
| DF2017/2029 | 51,86 € | 10.02.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
| DF2017/4005 | 99 € | 13.02.2017 | ASC Applied Software Consultants | agenda MalotriedkaZŠ 2017 |
| DF2017/4004 | 259,36 € | 13.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
| DF2017/2032 | 918,43 € | 13.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina zásobovanie vodou |
