<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/2337 | 915,54 € | 11.12.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | darčekové kupóny |
| DF2017/2289 | 869,54 € | 23.10.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | uhlie a posypový materiál na zimnú údržbu |
| DF2017/2280 | 845,59 € | 11.10.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
| DF2017/4006 | 794,38 € | 10.03.2017 | Marko a Marko s.r.o. | materiál na opravu a údržbu ZŠ |
| DF2017/2336 | 793 € | 11.12.2017 | LIVEMONT - Marcel Harbaľ | oprava verejného osvetlenia |
| DF2017/4029 | 790 € | 03.10.2017 | STOLÁRSTVO | výroba skrine s posuvnými dverami |
| DF2017/2076 | 756 € | 13.04.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
| DF2016/2245 | 754,76 € | 13.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | zemný plyn - nájomné byty |
| DF2017/2274 | 753 € | 11.10.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
| DF2017/2250 | 705,86 € | 31.08.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
| DF2017/2099 | 705,86 € | 17.05.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
| DF2017/2058 | 705,86 € | 21.03.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
| DF2017/2071 | 681,07 € | 13.04.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
| DF2017/2279 | 654,02 € | 11.10.2017 | Marcel Harbaľ-LIVEMONT | oprava verejného osvetlenia |
| DF2017/2022 | 654 € | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina- dodávka a distribúcia |
| DF2017/2012 | 653,38 € | 27.01.2017 | SOROKA s.r.o. | mäso - kultúrne podujatie |
| DF2017/2054 | 648,44 € | 17.03.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
| DF2017/2301 | 631 € | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
| DF2017/2232 | 631 € | 11.08.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
| DF2017/2259 | 628,22 € | 13.09.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
