<<Prvá <Predošlá 4 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/732 | 254,77 € | 07.12.2017 | ESENEX sro | protipožiarne dvere |
| DF2017/731 | 144,91 € | 07.12.2017 | Nábytok Ing.Kellner Milan | čistiace a hyg.potreby pre TSP |
| DF2017/730 | 949,38 € | 07.12.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
| DF2017/729 | 1283,97 € | 07.12.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO |
| DF2017/728 | 20,92 € | 07.12.2017 | Ekover, s.r.o. | DN odmena |
| DF2017/727 | 800 € | 06.12.2017 | Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska | vypracovabnie projektu |
| DF2017/726 | 439,46 € | 06.12.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 121 |
| DF2017/725 | 120 € | 06.12.2017 | SPP-distribúcia,a.s. | vyjadrenie |
| DF2017/724 | 67,6 € | 06.12.2017 | INPROST s. r. o. | noviny 2018 |
| DF2017/723 | 774 € | 06.12.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn |
| DF2017/722 | 222,37 € | 06.12.2017 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2017/721 | 78,98 € | 06.12.2017 | KLEŠČ - Peter Klešč | materiál |
| DF2017/720 | 85,4 € | 06.12.2017 | KLEŠČ - Peter Klešč | poklop, skruž |
| DF2017/719 | 638,88 € | 06.12.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy OcU |
| DF2017/718 | 63,96 € | 06.12.2017 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | servis SJ, MS 98 |
| DF2017/717 | 331,28 € | 06.12.2017 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
| DF2017/716 | 320,74 € | 06.12.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
| DF2017/715 | 102,84 € | 06.12.2017 | JOGA sro Olcnava | dovoz, kamenivo |
| DF2017/714 | 252 € | 06.12.2017 | Ján Puchala-EL | oprava vianočného osvetlenia |
| DF2017/713 | 2772 € | 06.12.2017 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | odpadkové koše |
