<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/93 | 77,76 € | 13.04.2018 | GD TRANS, s.r.o. | preprava |
DF2018/94 | 25,2 € | 16.04.2018 | D.A.L., spol. s r.o. | cement |
DF2018/95 | 77,97 € | 20.04.2018 | Orange Slovensko a.s. | telef. hovory |
DF2018/96 | 1009,84 € | 23.04.2018 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 03/2018 |
DF2018/97 | 60 € | 30.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok vytýčenie telek.vedenia |
DF2018/98 | 25,2 € | 30.04.2018 | D.A.L., spol. s r.o. | cement |
DF2018/99 | 308 € | 02.05.2018 | ZŠ s MŠ Divinka | obedy 04/2018 |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko