<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/99 | 308 € | 02.05.2018 | ZŠ s MŠ Divinka | obedy 04/2018 |
DF2018/98 | 25,2 € | 30.04.2018 | D.A.L., spol. s r.o. | cement |
DF2018/97 | 60 € | 30.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok vytýčenie telek.vedenia |
DF2018/96 | 1009,84 € | 23.04.2018 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 03/2018 |
DF2018/95 | 77,97 € | 20.04.2018 | Orange Slovensko a.s. | telef. hovory |
DF2018/94 | 25,2 € | 16.04.2018 | D.A.L., spol. s r.o. | cement |
DF2018/93 | 77,76 € | 13.04.2018 | GD TRANS, s.r.o. | preprava |
DF2018/92 | 1209,6 € | 11.04.2018 | PECREA, s.r.o. | HP ElteBook 850GB |
DF2018/91 | 500 € | 11.04.2018 | Sedliaková Andrea | Zmluva o spracovaní podvojného účto 03/2018 |
DF2018/90 | 522 € | 10.04.2018 | LK TRANS-SK, s.r.o. | vývoz kontajnery 03/2018 3x |
DF2018/9 | 880 € | 17.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | El.energia 02-12/2018 čom 7222963 |
DF2018/89 | 39,98 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefonne hovory |
DF2018/88 | 261 € | 09.04.2018 | D.A.L., spol. s r.o. | dovoz kontajnerov Ihrisko |
DF2018/87 | 57,95 € | 09.04.2018 | RICOH Slovakia,s.r.o. | kopie RICOH |
DF2018/86 | 118,8 € | 09.04.2018 | Benmar, s.r.o. | Bezpečnostnotechnické služby a služby požiarnej oc |
DF2018/85 | 25 € | 09.04.2018 | M&P Services, s.r.o. | kontrola komína na plyn.palivo |
DF2018/84 | 79,49 € | 09.04.2018 | C.B.K.spol.s.r.o. | ND Kartusa, rura kanalizačná |
DF2018/83 | 350 € | 09.04.2018 | Ing.Ľubomír Šupej | PD vykurovania Zvýšenie energ.účinnosti OU |
DF2018/82 | 200 € | 06.04.2018 | Ing. Juraj Kmeťo | Energ.posudok + Zvýšenie energ.účinnosti OU |
DF2018/81 | 490 € | 06.04.2018 | Ing. Takáčová Danka | PD rekonšrukcia hyg zariad zš s mš |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko