<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/278 | 300 € | 17.01.2018 | Pavol Kapralčík | archivačne služby |
DF2017/277 | 88 € | 15.01.2018 | Mgr. Martina Šlichtová Vydavateľstvo Emócia | zborník príhovorov |
DF2017/276 | 118,8 € | 09.01.2018 | Benmar, s.r.o. | služby PO 10-12/2017 |
DF2017/275 | 228,8 € | 08.01.2018 | ZŠ s MŠ Divinka | Obedy 12,/2017 |
DF2017/274 | 40,45 € | 04.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefonne hovory 12/2017 |
DF2017/273 | 110,02 € | 05.01.2018 | Róbert Pecko - DIESEL TRANS | diesel 95l á 1,158 € snež.fréza |
DF2017/272 | 2108,4 € | 03.01.2018 | J a T a R s.r.o. | zemné práce |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko