<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/272 | 2108,4 € | 03.01.2018 | J a T a R s.r.o. | zemné práce |
DF2017/273 | 110,02 € | 05.01.2018 | Róbert Pecko - DIESEL TRANS | diesel 95l á 1,158 € snež.fréza |
DF2017/274 | 40,45 € | 04.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefonne hovory 12/2017 |
DF2017/275 | 228,8 € | 08.01.2018 | ZŠ s MŠ Divinka | Obedy 12,/2017 |
DF2017/276 | 118,8 € | 09.01.2018 | Benmar, s.r.o. | služby PO 10-12/2017 |
DF2017/277 | 88 € | 15.01.2018 | Mgr. Martina Šlichtová Vydavateľstvo Emócia | zborník príhovorov |
DF2017/278 | 300 € | 17.01.2018 | Pavol Kapralčík | archivačne služby |
DF2017/279 | 997,97 € | 19.01.2018 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 12/2017 |
DF2018/1 | 460 € | 04.01.2018 | MADE spol.s.r.o. | systemova podpora URBIS 2018 |
DF2018/10 | 572 € | 17.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | El.energia 02-12/2018 čom 7222954 |
DF2018/100 | 57,28 € | 04.05.2018 | RICOH Slovakia,s.r.o. | kopie RICOH |
DF2018/101 | 39,83 € | 04.05.2018 | Cerberos,s.r.o. | ochrana objektu 04/2018 |
DF2018/102 | 193,24 € | 04.05.2018 | Stavmat Stavebniny,s.r.o. | stadreko plotova kocka |
DF2018/103 | 21,28 € | 07.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefonne hovory |
DF2018/104 | 12 € | 07.05.2018 | TES Media s.r.o. | internet 01.05.2018-30.04.2018 |
DF2018/105 | 120,31 € | 11.05.2018 | C.B.K.spol.s.r.o. | rura kanalizačna ihrisko |
DF2018/106 | 200,52 € | 11.05.2018 | C.B.K.spol.s.r.o. | rura kanalizačnai hrisko |
DF2018/107 | 80 € | 11.05.2018 | ZUZIK-MONT GEO, s.r.o. | odborna a serv prehliadka plyn.zar. KD Lalinok |
DF2018/108 | 623,46 € | 16.05.2018 | Stanislav RAAB | beton |
DF2018/109 | 696 € | 16.05.2018 | LK TRANS-SK, s.r.o. | vývoz kontajnery 04/2018 4x |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko