<<Prvá <Predošlá 5 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/198 | 94,08 € | 06.08.2018 | D.A.L., spol. s r.o. | MK kamenivo-dopr.výkon |
DF2018/197 | 54 € | 06.08.2018 | GD TRANS, s.r.o. | preprava |
DF2018/196 | 20,11 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefonne hovory 7/2018 |
DF2018/195 | 45 € | 03.08.2018 | Cerberos,s.r.o. | ochrana objektu 07/2018 |
DF2018/194 | 35,04 € | 03.08.2018 | D.A.L., spol. s r.o. | cement, kamenivo |
DF2018/193 | 451,8 € | 01.08.2018 | IMPaTHERM - Miloš Paprčiak | merače tepla - Kulturny dom |
DF2018/192 | 1055,72 € | 01.08.2018 | IMPaTHERM - Miloš Paprčiak | čerpadlo do studne - cintorín Lalinok |
DF2018/191 | 408,05 € | 01.08.2018 | IMPaTHERM - Miloš Paprčiak | čepadlo pre závlahu - ihrisko |
DF2018/189 | 500 € | 30.07.2018 | Sedliaková Andrea | Zmluva o spracovaní podvojného účtovníctva |
DF2018/188 | 143,5 € | 30.07.2018 | BLISSFORM s.r.o. | pohár, trofej turnaj |
DF2018/187 | 111,86 € | 30.07.2018 | Stavmat Stavebniny,s.r.o. | obrubník, cestný, parkový |
DF2018/186 | 40,5 € | 25.07.2018 | JUDr. Peter Vachan, advokát | trovy prav.zastupenia - Monika Barčáková |
DF2018/185 | 90,83 € | 23.07.2018 | Orange Slovensko a.s. | telef. hovory |
DF2018/214 | 50232 € | 20.07.2018 | VÁHOSTAV - SK, a.s. | Rekonštrukcia MK |
DF2018/184 | 1099,28 € | 20.07.2018 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 06/2018 |
DF2018/183 | 29,52 € | 20.07.2018 | D.A.L., spol. s r.o. | cement, kamenivo MK |
DF2018/182 | 220 € | 20.07.2018 | ZŠ s MŠ Divinka | obedy 07/2018 |
DF2018/181 | 216,61 € | 20.07.2018 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojenie odberného miesta - Byt č. 9 |
DF2018/180 | 216,61 € | 20.07.2018 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojenie odberného miesta - Byt č. 7 |
DF2018/179 | 216,61 € | 20.07.2018 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojenie odberného miesta - Byt č. 6 |