<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/166 | 118,8 € | 13.07.2018 | Benmar, s.r.o. | Bezpečnostnotechnické služby a služby požiarnej oc |
DF2018/110 | 631,5 € | 18.05.2018 | Stanislav RAAB | beton |
DF2018/108 | 623,46 € | 16.05.2018 | Stanislav RAAB | beton |
DF2017/278 | 300 € | 17.01.2018 | Pavol Kapralčík | archivačne služby |
DF2018/277 | 192 € | 09.11.2018 | Stavomontáže Žilina, a.s. | antikorový podstavec |
DF2018/233 | 76,8 € | 21.09.2018 | CBS spol. s.r.o. | aerofoto |
DF2018/47 | 1302,81 € | 23.02.2018 | MK Hlas, s.r.o. |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko