<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/205 | 16,92 € | 17.08.2018 | D.A.L., spol. s r.o. | cement MK |
| DF2018/210 | 15,12 € | 22.08.2018 | Visto s.r.o. | voda k 02.07.2018 PS401 KS 419 |
| DF2018/104 | 12 € | 07.05.2018 | TES Media s.r.o. | internet 01.05.2018-30.04.2018 |
| DF2018/138 | 10,56 € | 06.06.2018 | Stavmat Stavebniny,s.r.o. | mapeflex cintorín |
| DF2018/30 | 10 € | 07.02.2018 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | cd video pomôcka |
| DF2018/29 | 6 € | 05.02.2018 | TES Media s.r.o. | internet 01.02.2018-31.07.2018 športoviská |
| DF2018/78 | 1 € | 06.04.2018 | Slovenský vodohospodársky podnik | prenájom vodného toku |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
