<<Prvá <Predošlá 3 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF267/2018 | 470 € | 29.11.2018 | Tesco Stores | Fa za poukážky - jubilanti |
| DF266/2018 | 279,65 € | 28.11.2018 | SmartLight s.r.o. | Fa za svietidlá |
| DF265/2018 | 162,4 € | 27.11.2018 | BYTOS s.r.o. | Fa za správu ND |
| DF264/2018 | 30,46 € | 26.11.2018 | ORANGE | Fa za mobil - starosta |
| DF262/2018 | 10000,8 € | 23.11.2018 | MoDoM s.r.o. | Fa za stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo |
| DF263/2018 | 1,2 € | 22.11.2018 | Slovenská pošta a.s. | Fa za prenájom hnuteľného majetku 10/18 |
| DF261/2018 | 960 € | 19.11.2018 | Redist s.r.o. | Fa za činnosť stavebného dozora |
| DF258/2018 | 69,91 € | 19.11.2018 | WEBY GROUP s.r.o. | Fa za balík služieb 10-12/2018 |
| DF260/2018 | 81,4 € | 16.11.2018 | KB-TN s.r.o. | Fa za odvoz a uskladnenie odpadu |
| DF259/2018 | 1918,97 € | 14.11.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu |
| DF257/2018 | 50,4 € | 14.11.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby 11/2018 |
| DF256/2018 | 2040 € | 14.11.2018 | BIOMASA | Fa za teplo 11/2018 |
| DF255/2018 | 78,8 € | 14.11.2018 | CH&Š Kúrenie - voda - plyn s.r.o. | Fa za vodoinštalatérske práce |
| DF254/2018 | 769,2 € | 12.11.2018 | ELMIKO - Miloš Kovačovic | Fa za opravu obecného rozhlasu |
| DF253/2018 | 404,67 € | 12.11.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za likvidáciu odpadu 10/2018 |
| DF252/2018 | 3960 € | 09.11.2018 | MK-trade SK, s.r.o. | Fa za údržbu ver.priestranstvo |
| DF251/2018 | 89,62 € | 08.11.2018 | MIP TN, s.r.o. | Fa za renováciu tonerov |
| DF250/2018 | 4340,95 € | 08.11.2018 | STRABAG s.r.o. | Fa za stavebné práce v zmysle ZoD č.2017/ED/01/013 |
| DF249/2018 | 489,2 € | 08.11.2018 | KB-TN s.r.o. | Fa za odvoz a uskladnenie odpadu |
| DF248/2018 | 110 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | Fa za telefón, internet, fax |
