<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 1532404762 | 11,4 € | 15.11.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prnájom kontajnerov na sklo 10/2024 |
| 500250241 | 190,4 € | 12.11.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | Tovar |
| 20241408 | 47,52 € | 12.11.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
| 2024104572 | 627,61 € | 12.11.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 1532404443 | 438,96 € | 11.11.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
| 1910051251 | 450,35 € | 08.11.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 24016 | 90 € | 06.11.2024 | TESTAUTO,s.r.o. | autobatéria |
| FV240143 | 29,41 € | 05.11.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 2024Z43 | 3000 € | 05.11.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20240177 | 2237 € | 05.11.2024 | Pneuset s.r.o. | Pneumatiky, tovar nákladné autá |
| FVOT245337 | 88,92 € | 04.11.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 10/2024 |
| 8359276260 | 39,98 € | 04.11.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 4236817219 | 333,79 € | 04.11.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 2800631769 | 195,67 € | 04.11.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 240103158 | 224 € | 04.11.2024 | AMV Slovakia, s.r.o. | Tovar |
| 2024324 | 60 € | 04.11.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024323 | 240 € | 04.11.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 1024111226 | 48 € | 04.11.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 10240240 | 826,8 € | 04.11.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 9/2024 |
| 063 | 216 € | 04.11.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
