<<Prvá <Predošlá 10 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2018/0145 | 7854,13 € | 05.10.2018 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 9/2018 |
2018/0166 | 8350,53 € | 06.11.2018 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 10/2018 |
2018/0189 | 8436,71 € | 07.12.2018 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 11/2018 |
2018/055 | 84 € | 26.04.2018 | Marek Vozár - kominárstvo | Služby - ZD |
2018/13 | 97,76 € | 06.03.2018 | Emil Neupauer Autoservis | Oprava vozidla SN 427 BO |
2018/65 | 531,4 € | 11.12.2018 | Milan Kandrik | Tovar a služby |
20180001 | 990 € | 05.01.2018 | Soveľ Ján | Drevné štiepka |
20180003 | 54 € | 06.02.2018 | Kinrejam s.r.o. | Ek,TK AVIA |
20180005 | 1080 € | 26.01.2018 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
20180007 | 332 € | 23.02.2018 | ZOVP | Členský príspevok |
20180011 | 240 € | 10.04.2018 | Pneuset s.r.o. | Servisné práce |
20180012 | 24 € | 06.04.2018 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
20180016 | 1080 € | 21.02.2018 | Soveľ Ján | Štiepka |
20180017 | 48,65 € | 20.02.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2018 |
20180018 | 213 € | 23.04.2018 | Pneuset s.r.o. | Servisné práce |
20180025 | 90 € | 31.05.2018 | Kinrejam s.r.o. | Servisné práce SN 450 BR |
20180026 | 990 € | 06.03.2018 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
20180030 | 1080 € | 19.03.2018 | Soveľ Ján | Štiepka |
20180036 | 990 € | 29.03.2018 | Soveľ Ján | Štiepka |
20180041 | 122 € | 10.09.2018 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
<<Prvá <Predošlá 10 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko