<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20180240 | 1170 € | 14.12.2018 | Soveľ Ján | Tovar- štiepka |
FV180132 | 112,61 € | 17.12.2018 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
VF180365 | 511,7 € | 18.12.2018 | Služby | |
9116800496 | 859,75 € | 19.12.2018 | Mesto Krompachy | Nájom NP 4.Q 2018 |
20180684 | 969,41 € | 19.12.2018 | EUROMAR spol. s.r.o. | Posypová soľ |
20180134 | 19,14 € | 19.12.2018 | ND Multicar | |
1801199 | 29,88 € | 19.12.2018 | KROm-SAT, s.r.o. | Služby internetu 4.Q 2018 |
122/2018 | 150 € | 19.12.2018 | Kandrik s.r.o. | Služby |
FV180330 | 103,32 € | 20.12.2018 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice |
018121218 | 1364,03 € | 20.12.2018 | Ing. Roman Markovič THERMAT | Tovar |
2018086 | 1040,69 € | 27.12.2018 | PROMIX | Železiarsky tovar |
2018105123 | 452,5 € | 28.12.2018 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
12511806347 | 2871,67 € | 28.12.2018 | Motor - Car Prešov, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko