<<Prvá <Predošlá 4 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
8/18 | 210,5 € | 20.11.2018 | AUTO-MOTO Čiasnoha | Tovar |
FP149/18 | 691,37 € | 19.11.2018 | Peter Klešč - stavebniny | Tovar |
2018072 | 721,65 € | 17.11.2018 | PROMIX | Železiarsky tovar |
10180078 | 354,6 € | 16.11.2018 | DASTET s.r.o. | Služby |
718810898 | 38,4 € | 15.11.2018 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
2018105 | 70 € | 14.11.2018 | Valerián Buc- Safety | Služby |
2018104304 | 158,16 € | 14.11.2018 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
5100269895 | 65,76 € | 13.11.2018 | VSE,a.s. | Elektrina- dodávka a distribúcia Okolie 16, Spišské Vlachy 10/2018 |
1031804347 | 19033,43 € | 13.11.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Uloženie odpadu na skládku 11/2018 |
FV180275 | 468,36 € | 12.11.2018 | Ajva, s.r.o. | Pracovná obuv zateplená |
2018735 | 63,96 € | 12.11.2018 | CONTAX EKO, s.r.o. | BRKO 10/2018 |
18127 | 209,16 € | 09.11.2018 | SEZO SPIŠ,združenie obcí | Služby |
4031810402 | 259,2 € | 08.11.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
4031810401 | 167,51 € | 08.11.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Oprava SN 411 BH |
FV180083 | 728,4 € | 07.11.2018 | Stavebniny Beniš | Tovar |
8220020313 | 59,98 € | 07.11.2018 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
2018252 | 60 € | 07.11.2018 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
2018249 | 240 € | 07.11.2018 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 10/2018 |
19300134 | 898,85 € | 07.11.2018 | Herz spol. s.r.o. | Služby - pravidelná servisná prehliadka |
18140504 | 267,42 € | 07.11.2018 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |