<<Prvá <Predošlá 6 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
FV180264 | 103,32 € | 24.10.2018 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
7/18 | 233,7 € | 24.10.2018 | AUTO-MOTO Čiasnoha | Tovar |
718810814 | 31,03 € | 22.10.2018 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
1801301041 | 158,04 € | 19.10.2018 | EMKA plus,s.r.o. | Tovar |
185288 | 559,2 € | 18.10.2018 | MEVA-SK,s.r.o. | Tovar |
75360123 | 341,57 € | 17.10.2018 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
518167542 | 138,01 € | 16.10.2018 | PVPS,Poprad | Vodné,stočné - Banská,krompachy 10/2018 |
180553 | 57,6 € | 16.10.2018 | SH systém spol.s.r.o. | Služby |
FV180094 | 458,2 € | 15.10.2018 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
FV180023 | 170 € | 15.10.2018 | Ján Bandžuch - Penzión Plejsy | Služby |
2018061 | 282,55 € | 11.10.2018 | PROMIX | Železiarsky tovar |
180100068 | 1531,8 € | 11.10.2018 | db solutions s.r.o. | Tovar |
20180651 | 59,93 € | 10.10.2018 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 9/2018 |
20180192 | 2880 € | 10.10.2018 | Ján Soveľ | Energetická štiepka |
1031803926 | 15780,87 € | 10.10.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Uloženie odpadu na skládku 9/2018 |
20180048 | 70 € | 09.10.2018 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
2018093 | 70 € | 08.10.2018 | Valerián Buc- Safety | Služby |
12511805203 | 5454,13 € | 08.10.2018 | Motor - Car Prešov, s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
2118340234 | 898,8 € | 05.10.2018 | ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | Služby |
20188217 | 240 € | 05.10.2018 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 9/2018 |