<<Prvá <Predošlá 3 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 10180068 | 500 € | 05.04.2018 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby za 2/2018 |
| 10180115 | 500 € | 04.05.2018 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby za 3/2018 |
| 10180147 | 500 € | 04.06.2018 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby za 4/2018 |
| 10180176 | 500 € | 03.07.2018 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby za 5/2018 |
| 2290135960 | 361,14 € | 10.01.2018 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia 12/2017 Záhradná ul.,Cintorínska ul. |
| 2290050408 | 986,62 € | 10.01.2018 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia 12/2017 Maurerova 51 |
| 2290156032 | 168,31 € | 10.01.2018 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia 12/2017 Okolie 16 |
| 2290094165 | 443,11 € | 10.01.2018 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia 12/2017 Trangusová 28 |
| 2270012405/11 | 170 € | 05.11.2018 | VSE,a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia od 1.9.2018 - 30.11.2018 |
| 5100269895 | 65,76 € | 13.11.2018 | VSE,a.s. | Elektrina- dodávka a distribúcia Okolie 16, Spišské Vlachy 10/2018 |
| FV170127 | 192,98 € | 10.01.2018 | Zahy, s.r.o. | Elektroinštalačný materiál |
| 20180192 | 2880 € | 10.10.2018 | Ján Soveľ | Energetická štiepka |
| 111800738 | 28,8 € | 05.04.2018 | NAM Slovakia,s.r.o. | GPS |
| 118132856 | 1806,48 € | 02.12.2018 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 118123376 | 1445,18 € | 28.11.2018 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 118112780 | 1445,18 € | 26.10.2018 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 118099785 | 1806,48 € | 26.09.2018 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 118088583 | 1806,48 € | 22.08.2018 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 118079417 | 1806,48 € | 26.07.2018 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 118075391 | 361,3 € | 12.07.2018 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
