<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 240100011 | 192 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | softvérové práce |
| 240100010 | 910,8 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | počítačová zostava |
| 1910044849 | 394,63 € | 02.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 2024Z13 | 3000 € | 27.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 24140166 | 1603,46 € | 25.03.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 122024 | 26,6 € | 21.03.2024 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | farby |
| 2403/007 | 425,65 € | 18.03.2024 | Ladislav Sakmary | Oprava kosačiek a servis |
| 2024058 | 27962,66 € | 18.03.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 2/2024 |
| 625113 | 54 € | 15.03.2024 | ALANATA a.s. | Tachografová karta |
| 20240005 | 123 € | 15.03.2024 | KINREJAM s.r.o. | Ek,TK nákladné vozidlá |
| 541000597 | 420 € | 14.03.2024 | Mercedes Benz Financial Services Slovakia s.r.o | Spracovateľský poplatok za postúpenie leasingovej zmluvy. |
| 1532400702 | 11,4 € | 13.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom kontajnerov na sklo 2/2024 |
| 010/2024 | 180 € | 13.03.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 9114400144 | 1105,92 € | 12.03.2024 | Mesto Krompachy | nájom nebytových priestorov I.Q 2024 |
| 24140127 | 176,52 € | 12.03.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 20240107 | 102 € | 12.03.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 202024Z12 | 0 € | 12.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 7294359502 | 116,15 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7294359501 | 1485,5 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293851904 | 775,15 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 3762400401 | 50,18 € | 07.03.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 2/2024 |
| 092024 | 624 € | 07.03.2024 | Združenie VLAŠAN | Služby |
| 7293665440 | 733,24 € | 06.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 4592034737 | 6250,82 € | 06.03.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 2/2024 |
| 2024Z08 | 3000 € | 06.03.2024 | Hinkom s.r.o. | zálohová FA za likvidáciu odpadu |
| 1532400554 | 859,51 € | 06.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
| 8345125742 | 39,98 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| FV240022 | 14,4 € | 04.03.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 4234759294 | 328,32 € | 04.03.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 2763875596 | 179,62 € | 04.03.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 20240015 | 2256 € | 04.03.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 10240036 | 826,8 € | 04.03.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 1/2024 |
| FVOT240977 | 88,92 € | 01.03.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 2/2024 |
| 9116400139 | 46,63 € | 01.03.2024 | Mesto Krompachy | Vodné ,stočné Trangusová, Krompachy |
| 1024031288 | 48 € | 01.03.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 9-2024034 | 57,6 € | 29.02.2024 | MOON- reklamná agentúra | bezpečnostné ounačenia |
| 2024056 | 60 € | 29.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024055 | 240 € | 29.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20240327 | 95,93 € | 29.02.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 2/2024 |
| 1910044029 | 430,82 € | 28.02.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| FV240002 | 134,93 € | 23.02.2024 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
| 2024Z07 | 5000 € | 23.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z06 | 11100 € | 22.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024010 | 287,33 € | 22.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2024009 | 364 € | 22.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2024038 | 14882,66 € | 21.02.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 1/2024 |
| 2024031 | 2271,64 € | 21.02.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 1/2024 |
| 20240010 | 2256 € | 21.02.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 24010247 | 5000 € | 20.02.2024 | Agentúra KAMI s.r.o | Zabezpečenie školenia - odpady |
| 2024/11 | 296,85 € | 16.02.2024 | Milan Kandrik | výmena bojlera a oprava knlizácie AB Maurerova 51 |
| 1532400410 | 11,4 € | 16.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 1/2024 |
| 7294357731 | 813,66 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 7294097171 | 1145,57 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7294097170 | 1892,54 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293265276 | 849 € | 12.02.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 1124005494 | 1694,8 € | 09.02.2024 | Salesianer Miettex | Jedálne karty - dobitie |
| FA2402220 | 181,44 € | 08.02.2024 | net!Q s.r.o. | internet |
| 240100004 | 275,94 € | 07.02.2024 | db solutions s.r.o. | Služby |
| 24-007 | 2900 € | 07.02.2024 | AF TENDER, s.r.o. | Nadlimitná zákazka - nákup modulového systému kompostáreň |
| 4592017626 | 5689,76 € | 06.02.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 1/2024 |
| 2024008 | 249 € | 06.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2024007 | 181 € | 06.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 8343333093 | 39,98 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 2759288365 | 179,68 € | 05.02.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 24140046 | 4628,2 € | 05.02.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 2024Z05 | 5000 € | 05.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024024 | 60 € | 05.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024023 | 240 € | 05.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20240006 | 2256 € | 05.02.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 003/2024 | 180 € | 05.02.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 00112024 | 91,1 € | 05.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 02292023 | 304,62 € | 03.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| FV240003 | 47,12 € | 02.02.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FVOT240441 | 88,92 € | 01.02.2024 | GX Solutions | Správa kontajnerov 1/2024 |
| 20240034 | 36,7 € | 01.02.2024 | PXP Trade, s.r.o. | Služby |
| 1532400005 | 223,73 € | 01.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie n askládku 18 01 04 1/2024 |
| 1024021292 | 48 € | 01.02.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 2024Z04 | 10000 € | 31.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20240113 | 95,93 € | 31.01.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 1/2024 |
| 24-003 | 950 € | 30.01.2024 | AF TENDER, s.r.o. | VO nákup PHM 2024 |
| 1910043167 | 430,82 € | 30.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 162024 | 3712,5 € | 29.01.2024 | Peter Barilla PE-Plast | Nákup vriec na SZ |
| 005 | 1283,4 € | 29.01.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Zber skla |
| 120240003 | 520 € | 24.01.2024 | PKVK-stav, s.r.o. | Oprav strchy AB Spišské Vlachy |
| 524101298 | 167,21 € | 23.01.2024 | PVPS, a.s. | Odber vody, DS Krompachy |
| 500240635 | 1768,39 € | 23.01.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND LADOG |
| 20240026 | 139,38 € | 23.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 241201155 | 502,8 € | 22.01.2024 | MEDIATEL,spol.s.r.o. | Sluba - Zlaté stránky |
| 2024Z03 | 15000 € | 22.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 3024001 | 338,16 € | 17.01.2024 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
| 2024036 | 1124,04 € | 17.01.2024 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
| 1532305421 | 10,2 € | 16.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 12/2023 |
| FV20240024 | 120 € | 15.01.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 524302208 | 428,4 € | 13.01.2024 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | kalibrovanie mostovej váhy ZD Krompachy |
| OHP02/24 | 245 € | 11.01.2024 | GOLF INTERNATIONAL s.r.o. | Služby |
| 20240004 | 2256 € | 11.01.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 1124001782 | 2109,74 € | 11.01.2024 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 2024Z02 | 5000 € | 10.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 902023 | 756 € | 09.01.2024 | Združenie VLAŠAN | Služby |
| 7293593539 | 903,62 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7293377689 | 1164 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293377688 | 2355,62 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293189086 | 1189,37 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 724810001 | 112,98 € | 09.01.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND na nákladné vozidlá |
| 2023095 | 596,5 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 2023094 | 237 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 006812023 | 180 € | 09.01.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 20231206 | 147,6 € | 08.01.2024 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
| 1532305081 | 352,26 € | 08.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 24003 | 410 € | 05.01.2024 | BS Komplex, s.r.o. | Služby |
| 240021 | 43,2 € | 05.01.2024 | KASTEX s.r.o. | Kríže plastové |
| 20240001 | 102 € | 05.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 0362023 | 1440 € | 05.01.2024 | M.I.A Finance | Služby |
| 8341543741 | 39,98 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 3082004142 | 7211,79 € | 04.01.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2023 |
| 1910042444 | 430,82 € | 04.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 4234230895 | 305,24 € | 03.01.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 2754708757 | 179,64 € | 03.01.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 23140631 | 35,76 € | 03.01.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 2023423 | 60 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2023422 | 240 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 10230326 | 826,8 € | 03.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 11/2023 |
| FVOT236406 | 88,92 € | 02.01.2024 | GX Solutions | Služby |
| 8448277224 | 256 € | 02.01.2024 | VSE a.s. | Opakované dodávky |
| 3762400220 | 92,2 € | 02.01.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 1/2024 |
| 20232434 | 95,93 € | 02.01.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 12/2023 |
| 2023071 | 11000 € | 02.01.2024 | Cleanmet, s.r.o. | Nájom objektu - kompostáreň |
| 1024011345 | 48 € | 02.01.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 10240019 | 826,8 € | 02.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 12/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
