Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Horná Súča
<<Prvá <Predošlá 10 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF261/2018 | 1111,66 € | 13.07.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 260ks, |
| DF262/2018 | 398 € | 16.07.2018 | BublinyVodné s.r.o. | Prenájom atrakcií - Deň detí a deň otcov 16.6.18 |
| DF263/2018 | 598 € | 16.07.2018 | BublinyVodné s.r.o. | 810.výročie - prenájom nafukovacích atrakcií |
| DF264/2018 | 80 € | 23.07.2018 | Úrad verejného zdravotníctva SR | Rádiologický rozbor vody |
| DF265/2018 | 1258,16 € | 23.07.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
| DF266/2018 | 1945,37 € | 23.07.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF267/2018 | 160,8 € | 23.07.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF268/2018 | 2602,66 € | 23.07.2018 | Kloboucká Energo s.r.o. | Drevené pelety ENplus A1 14,54t |
| DF269/2018 | 1190,4 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF27/2018 | 171,49 € | 07.02.2018 | PARTNER Retail s.r.o. | Pamäťová karta do kamery ADATA Premier one 256GB |
| DF270/2018 | 1936,8 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu za 6/2018. |
| DF271/2018 | 5133,55 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. jún 2018. |
| DF272/2018 | 2793,72 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci jún |
| DF273/2018 | 14981,69 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti - opravy ciest a miestnych |
| DF274/2018 | 225 € | 25.07.2018 | JUDr.Mgr. Slavomíra Propperová - advokát | Za iné úkony právnej služby - vyhotovenie Kúpnej |
| DF275/2018 | 40 € | 30.07.2018 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. | Zisk manažment - predplatné 2019 |
| DF276/2018 | 279,6 € | 30.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289838, |
| DF277/2018 | 559,2 € | 30.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289808, |
| DF278/2018 | 279,6 € | 30.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289854, |
| DF279/2018 | 131,56 € | 01.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 7/2018 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
