Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Horná Súča
<<Prvá <Predošlá 4 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFI2/2018 | 13,9 € | 16.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Náklady spojené s vyjadrením ku existencii telek. |
| DFI1/2018 | 190 € | 16.02.2018 | Ing. Eleonóra Tomaníková | Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti |
| DF45/2018 | 20,4 € | 16.02.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF44/2018 | 3415 € | 16.02.2018 | Miestna akčná skupina Vršatec | Členský poplatok na rok 2018 |
| DF43/2018 | 200 € | 16.02.2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru |
| DF46/2018 | 78 € | 20.02.2018 | TOPSET Solutions, s.r.o. | Aktualizácia programov za rok 2018 - systémová |
| DF47/2018 | 5507,58 € | 23.02.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200307 |
| DF49/2018 | 277,92 € | 27.02.2018 | ML-print Miroslav Marušinec | Údržba kopír.stroja TOSHIBA eStudio167 |
| DF48/2018 | 1590 € | 27.02.2018 | ML-print Miroslav Marušinec | Kopírovací multif.stroj TOSHIBA eStudio2309 |
| DFD1/2018 | -367,62 € | 28.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Oprava ceny za distribúciu plynu |
| DF57/2018 | 250 € | 28.02.2018 | Katarína Martinusová | Vypracovanie staveb. rozpočtu na stavbu |
| DF56/2018 | 225,62 € | 28.02.2018 | PP-SOT, s.r.o. | Balzam Aloe Vera 5l 9ks, Krystal 5L Sanan 6ks |
| DF55/2018 | 11378,4 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest za mesiac január 2018, |
| DF54/2018 | 1283,03 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti - vodoinšt.práce ZS, KD Horná |
| DF53/2018 | 2660,96 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. január 2018. |
| DF52/2018 | 824,4 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu za 1/2018. |
| DF51/2018 | 1727,4 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF50/2018 | 279,6 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289572, |
| DF66/2018 | 559,2 € | 02.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583, |
| DF65/2018 | 1209,65 € | 02.03.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | A-krájač zeleniny 1ks, Kotúč P2mm plátkovač 1ks |
