Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/82 | 2,72 € | 11.05.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
| DF2023/81 | 35,47 € | 11.05.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu |
| DF2023/80 | 161,83 € | 11.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/8 | 60 € | 17.01.2023 | TextilEco a.s. | Faktúra za umiestnenie kontajnerov na šatstvo |
| DF2023/79 | 204 € | 10.05.2023 | Poradca podnikateľa | Faktúra Verejná správa |
| DF2023/78 | 1,37 € | 10.05.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu cintorín |
| DF2023/77 | 470,46 € | 10.05.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz KO |
| DF2023/76 | 1533,61 € | 10.05.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/75 | 253,31 € | 05.05.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/74 | 45,5 € | 05.05.2023 | ZMO JE | Faktúra za účtovné súvzťažnosti |
| DF2023/73 | 1,37 € | 05.05.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu pošta |
| DF2023/72 | 1807,08 € | 05.05.2023 | 3W Slovakia | Faktúra za informačné vitríny a cintorínske mapy |
| DF2023/71 | 193,2 € | 03.05.2023 | Ekotec spol, s r. o | Faktúra za kontrolu bezpečnosti ihriska |
| DF2023/70 | 1484,42 € | 03.05.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/7 | 397,5 € | 16.01.2023 | Pow-en | Faktúra za el. energiu |
| DF2023/69 | 22,8 € | 03.05.2023 | SOZA | Faktúra za licnciu na verejné použitie hud.diel |
| DF2023/68 | 451,2 € | 02.05.2023 | 3W Slovakia | Faktúra za systémovú podporu |
| DF2023/67 | 36 € | 02.05.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/66 | 26,4 € | 02.05.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2023/65 | 212,29 € | 19.04.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
