Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hrachovište

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DFI2023/1	14250 €	10.03.2023	Nitranet s.r.o.	Faktúra za Wifi pre teba II
DF2023/146	3222 €	12.09.2023	ALUPROJEKT s.r.o.	Faktúra za informačné vitríny
DF2023/87	3000 €	26.05.2023	Visions Consulting, s.r.o.	Faktúra za poskytnutie verejného obstarávania
DF2023/120	3000 €	07.08.2023	FIDRICH MILAN TOP FIRE	Faktúra za výstroj a výzbroj dotácia hasiči
DF2023/4	2377,09 €	09.01.2023	Pow-en	Faktúra za EE
DF2023/167	1832,17 €	09.10.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2023/72	1807,08 €	05.05.2023	3W Slovakia	Faktúra za informačné vitríny a cintorínske mapy
DF2023/19	1737,32 €	01.02.2023	Pow-en	Faktúra za elektrinu
DF2023/38	1730,96 €	03.03.2023	Pow-en	Faktúra za EE 246,4,347
DF2023/102	1626 €	26.06.2023	Up Déjeaner, s. r. o.	Faktúra za stravné lístky
DF2023/226	1606,69 €	31.12.2023	Stelartv	Faktúra za KT za II. polrok 2023
DF2023/109	1606,69 €	07.07.2023	Stelartv	Faktúra za káblovú televíziu
DF2023/175	1560 €	20.10.2023	Up Déjeaner, s. r. o.	Faktúra za stravné lístky
DF2023/54	1544,65 €	11.04.2023	Pow-en	Faktúra za EE
DF2023/76	1533,61 €	10.05.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2023/70	1484,42 €	03.05.2023	Pow-en	Faktúra za EE
DF2023/111	1440 €	13.07.2023	Centaury Plus s.r.o.	Faktúra za projektovú dokumentáciu - modernizácia
DF2023/43	1430 €	20.03.2023	Up Déjeaner, s. r. o.	Faktúra za stravné lístky
DF2023/60	1327,48 €	18.04.2023	3W Slovakia	faktúra za cintorínsky program
DF2023/116	1324,3 €	28.07.2023	KOVTEC s.r.o.	Faktúra za liatinové lavičky