<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF87/2017 | 484,85 € | 17.03.2017 | Technické služby | vývoz domového odpadu 2/2016 9,2t |
DF88/2017 | 184,8 € | 20.03.2017 | Haluza Igor - NAD | rozbíjanie ľadu v potoku |
DF89/2017 | 682,9 € | 20.03.2017 | PROGMA-Ing.Bebjakova | MŠ-PC+príslušenstvo DHIM |
DF9/2017 | 133 € | 13.01.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina 1/2017 |
DF90/2017 | 48,59 € | 20.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF91/2017 | 57,32 € | 24.03.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF92/2017 | 66,75 € | 27.03.2017 | Wűstenrot poisľovňa | PZP modrá fábia NM514CN |
DF93/2017 | 28,2 € | 27.03.2017 | Kominarstvo Ocet Anton | MŠ-čistenie prieduchov,dymovodu |
DF94/2017 | 60,26 € | 28.03.2017 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
DF95/2017 | 62,19 € | 31.03.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF96/2017 | 92,27 € | 31.03.2017 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF97/2017 | 75 € | 04.04.2017 | MADE spol.s.r.o. | systémová podpora 1.4.-30.6.2017 |
DF98/2017 | 130,2 € | 06.04.2017 | Čuvala Ján-JČ SERVIS | VO-oprava+materiál-práca s plošinou |
DF99/2017 | 216 € | 06.04.2017 | SOMO-Peťovský Jozef | PO-BOZP-I.štvrťrok 2017 |
DFI10/2017 | 600 € | 11.09.2017 | KALUMA, s.r.o Ing. Straka | VO-oceľové stĺpy |
DFI11/2017 | 1600 € | 12.09.2017 | KALUMA, s.r.o Ing. Straka | Kanalizácia Hrádok-dokumentácia |
DFI12/2017 | 210 € | 11.09.2017 | Haluza Igor - NAD | DLHM-chodník M-P z RF-búracie práce |
DFI13/2017 | 179802 € | 08.11.2017 | TERMOMONT Dolná Krupá, s.r.o | Kanalizácia Hrádok-staveb.práce-zhotovenie splašk. |
DFI14/2017 | 350 € | 11.10.2017 | Prvá elektrotechnická, s.r.o | VO-zemné práce-nový obvod k Výhonu |
DFI15/2017 | 201,6 € | 13.10.2017 | Frťala Ľubomír | Komunikácia od Sihoti-zemné práce |
<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko