<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF410/2017 | 49,58 € | 14.12.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF408/2017 | 120 € | 14.12.2017 | Materska skola | mš-voda |
DF420/2017 | 22,09 € | 19.12.2017 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
DF419/2017 | 63,13 € | 19.12.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF418/2017 | 9,48 € | 19.12.2017 | Slovenská pošta a.s. | šj-tlačiarenske služby-šeky |
DF417/2017 | 8,84 € | 19.12.2017 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia-1179792579 |
DF416/2017 | 69,1 € | 19.12.2017 | PROGMA-Ing.Bebjakova | vvs-tonery |
DF415/2017 | 505,9 € | 19.12.2017 | Technické služby | vývoz domového odpadu 11/2016 9,83t |
DF413/2017 | 62,5 € | 19.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF425/2017 | 16,35 € | 27.12.2017 | Wűstenrot poisľovňa | PZP fábia combi NM262CZ-doplatok |
DF424/2017 | 60,06 € | 27.12.2017 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF423/2017 | 147,68 € | 27.12.2017 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | náklady stav.poriadok IV.Q.2017 |
DF422/2017 | 63,13 € | 27.12.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF421/2017 | 45,6 € | 27.12.2017 | Messtechnik, s.r.o, NMnV | vodo-vodomer |
DFI22/2017 | 245,16 € | 29.12.2017 | Kopún Vladimír | VO-materiál k novému VO |
DF426/2017 | 110 € | 29.12.2017 | Prvá elektrotechnická, s.r.o | vývoz objemového odpadu |
DF444/2017 | 1593,64 € | 31.12.2017 | SSE-stredosl.energetika | plyn VVS+MŠ vyúčt.-preplatok |
DF443/2017 | 290,16 € | 31.12.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina vyúčt.nedoplatok |
DF442/2017 | 281,2 € | 31.12.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina vyúčt.nedoplatok |
DF441/2017 | 8,71 € | 31.12.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina vyúčt.-nedoplatok |
<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko