<<Prvá <Predošlá 4 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF421/2018 | 92,26 € | 30.11.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF420/2018 | 88,55 € | 30.11.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
| DF419/2018 | 71,5 € | 26.11.2018 | MALUNET, s.r.o | MŠ-učebné pomôcky+poštovné |
| DF418/2018 | 24,02 € | 26.11.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DFI21/2018 | 178935,58 € | 22.11.2018 | TERMOMONT Dolná Krupá, s.r.o | Kanalizácia Hrádok-zhotovenie stavby |
| DF415/2018 | 27 € | 21.11.2018 | Slovenská legálna metrológia | ŠJ-overenie presnosti váhy do 20 kg. |
| DF414/2018 | 169,08 € | 20.11.2018 | FIREX Slovakia s.r.o. | Analýza pitnej vody z verejn.vodovodu |
| DF413/2018 | 250,5 € | 20.11.2018 | Filip Tomáš | Doplatok stravy dôchodcom 10/2018 |
| DF412/2018 | 370,51 € | 20.11.2018 | Filip Tomáš | kultúra-posedenie dôchodci |
| DF411/2018 | 61,1 € | 20.11.2018 | Filip Tomáš | Voľby samospráva-stravovanie |
| DF410/2018 | 41,66 € | 20.11.2018 | RAABE s.r.o | mš-učebné pomôcky+poštovné |
| DF409/2018 | 59,14 € | 20.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
| DF408/2018 | 8,54 € | 20.11.2018 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia 1207962228 |
| DF407/2018 | 84,34 € | 20.11.2018 | Technické služby | uloženie stavebného a komun.odpadu 1,68t 10/2018 |
| DF406/2018 | 522,02 € | 20.11.2018 | Technické služby | vývoz domového odpadu 10/2018 - 9,78t |
| DF404/2018 | 32,51 € | 19.11.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF405/2018 | 2,46 € | 16.11.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF403/2018 | 137,92 € | 16.11.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF399/2018 | 209 € | 13.11.2018 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 11/2018 |
| DF398/2018 | 17 € | 13.11.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 11/2018 |
